政协长沙市天心区委员会2017年部门预算说明

部门概况

　　（一）职能职责  政治协商、民主监督、参政议政是政协工作的立足点，通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，发挥民主监督的作用，政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。

　　（二）部门预算单位构成  2017年部门预算编报范围包括政协办公室、提案法制委、经济科技委、文教卫体委、城建城管与群团联络、人口资源环境委。

部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数504.18万元，其中，财政拨款（补助）收入504.18万元。

　　收入预算较上年度减少88.04万元，主要是因为公务用车改革减少公车运行经费及聘用司勤人员的相关费用。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数504.18万元，其中：

基本支出：248.18万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费已经办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出：256万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　支出预算较上年减少88.04万元，主要是因为公务用车改革减少公车运行经费及聘用司勤人员的相关费用。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算15万元，较上年减少39万元，主要是因为公务用车改革减少公车运行经费。其中：公务接待费15万元，与上年度一致；因公出国（境）费0万元，与上年度一致；公务用车购置及运行费0万元，较上年减少39万元，主要是因为公务用车改革。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行支出预算32万元，较上年减少47万元（上年机关运行经费统计口径有误），主要是因为公务用车改革减少公务车运行经费及聘用司勤人员的相关费用。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　五、名词解释

　　1.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表（部门预算）_(050001)中国人民政治协商会议湖南省长沙市天心区委员会本级.xls

长沙市天心区财政局
2017年4月26日