一、部门概况

　　（一）主要职责。政治协商、民主监督、参政议政是政协工作的立足点，通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，发挥民主监督的作用，政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年部门决算编报范围包括政协机关办公室及各专委会。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数702万元，其中，财政拨款（补助）收入702万元。

　　收入决算数较上年决算数增加48.48万元，主要是因为2016年为换届之年，结算了年初与年末两次全会的费用。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数548.85万元，其中：

　　1、基本支出：376.46万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：172.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　支出决算数较上年决算数增加14.98万元，主要是因为2016年为换届之年，人员调整所致。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入702万元，较上年减少51.28万元。

　　一般公共预算财政拨款支出548.85万元，较上年减少12.19万元，其中基本支出376.46万元，较上年增加3.86万元；项目支出172.39万元，较上年减少16.05万元.

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算28.6万元，较年初预算减少25.4万元，较上年数减少7.05万元，主要是因为规范三公经费使用，严格按标准执行。其中：公务接待费4.26万元，较年初预算减少10.74万元，较上年数增加2.28万元，主要是因为承办了全市政协系统的“政协杯”乒乓球赛，因此接待费用有所增加；因公出国（境）费用没有；公务用车购置及运行费24.34万元，较年初预算减少14.66万元，较上年数减少9.33万元，主要是因为制定了公务车用车制定，规范用车方式，控制用车数量，拼车出行。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出56.75万元，较上年48.78万元的运行经费增加了7.97万元，主要是因为人员调整所致。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额21.70万元，其中：政府采购货物支出1.90万元；政府采购服务支出19.80万元；政府采购工程支出0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　（绩效评价情况的说明）

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　中国人民政治协商会议湖南省长沙市天心区委员会

　　2017年9月26日

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