中国人民政治协商会议湖南省长沙市天心区委员会2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责  

政治协商、民主监督、参政议政是政协工作的立足点，通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，发挥民主监督的作用，政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。

2、机构设置

（1）部门设置：政协机关下设一个办公室和五个专门委员会，即政协办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、城建城管与群团联络委员会、人口资源与环境委员会；政协机关无二级机构。全部纳入2019年部门预算。

（2）人员情况：本部门编制数19人，其中:在岗人数18人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员0人；离退休人数21人,其中离休人员0人,退休人员21人。

二、部门预算单位构成

2018年部门预算编报范围包括政协办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、城建城管与群团联络委员会、人口资源与环境委员会。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障机关基本运行的经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数627.32万元，其中，一般公共预算拨款627.32万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加10.94万元，主要因素是增加了一般公共预算基本支出，主要增加工资福利支出10.94万元等。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数627.32万元，其中，一般公共服务支出536.31万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出31.87万元，卫生健康支出25.81万元，住房保障支出33.33万元。支出预算较上年增加10.94万元，主要是因为增加了一般公共预算基本支出。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数627.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为368.52万元，其中，人员经费298.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为258.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务支出189.80万元，主要用于政协日常工作开展等多方面；政协会议支出60万元，主要用于政协全会、政协主席会议、政协常委会会议等；委员走访支出4万元，主要用于政协委员走访；其他政协事物支出5万元，主要用于政协开展扶贫帮困。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款69.83万元，与上一年度持平。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费8万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是因为接待量减少。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年政协整体支出627.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出258.80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

政协机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

中国人民政治协商会议湖南省长沙市天心区委员会

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