目  录

       一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、 职能职责

政治协商、民主监督、参政议政是政协工作的立足点，通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，发挥民主监督的作用，政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由提案法制委、城建城管和群团联络委、经济科技委、文教卫体委、人口资源环境委和办公室组成。

(2)人员情况。本部门编制数19人,在职人数18人,其中:在岗人数18人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员0人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员21人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

1、政协机关办公室及各专委会。

2、政协只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有政协本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数845.75万元，其中，财政拨款（补助）收入845.25万元，占总收入的比重为99.94%，其他收入0.5万元，占总收入的比重为0.06%。

收入决算较上年增加67.86万元，主要是因为政协委员工作站（室）建设、组织政协常委到延安培训、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗及住房保障支出有所提高。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数686.75万元，支出决算较上年增加65.4万元，主要是因为2017年全会费用在2018年报销、政协委员工作站（室）建设、组织政协常委到延安培训、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗及住房保障支出有所提高。

其中：

1、基本支出：541.55万元，占总支出的比重为78.86%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费503.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费37.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：145.2万元，占总支出的比重为21.14%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，专项0万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数845.25万元，较上年增加84.78万元,主要是因为2017年全会费用在2018年报销、政协委员工作站（室）建设、组织政协常委到延安培训、社会保障和就业支出、行政事业单位医疗及住房保障支出有所提高。

一般公共预算财政拨款支出决算数686.25万元，较上年增加82.32万元，其中基本支出541.05万元，较上年增加23.21元,主要是因为社会保障和就业支出、行政事业单位医疗及住房保障支出有所提高；项目支出145.2万元，较上年增加59.11万元,主要是因为2017年全会费用在2018年报销、政协委员工作站（室）建设、组织政协常委到延安培训。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0.84万元，较年初预算减少9.16万元，较上年增加减少0.51万元，主要是因为规范三公经费使用，严格按标准执行。其中：公务接待费0.84万元，较年初预算减少9.16万元，较上年减少0.14万元，主要是因为来访减少，接待费用减少；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为没有该项支出；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算增加（减少）0万元，较上年减少0.37万元，主要是因为公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待6批次，91人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出37.21万元，较上年减少11.49万元，降低23.59%。主要是因为严格经费支出。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额0.23万元，其中：政府采购货物0.23万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款845.25万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                           中国人民政治协商会议湖南省长沙市天心区委员会

                                                                                                        2019年9月30日