目               录

       一、部门概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、涉及机构改革情况

　　四、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）预算绩效管理情况

　　七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2020年预算公开表

　　1.2020年部门收支总体情况表

　　2.2020年部门收入总体情况表

　　3.2020年部门支出总体情况表

　　4.2020年财政拨款收支总体情况表

　　5.2020年一般公共预算支出情况表

　　6.2020年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9.2020年项目支出绩效目标表

　　10.2020年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　政治协商、民主监督、参政议政是政协工作的立足点，通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，发挥民主监督的作用，政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。

　　2、机构设置

　　 本部门由1个行政单位、1个二级机构及7个内设科室组成。行政单位具体为中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会；二级机构为委员服务中心；内设科室具体为政协办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会。全部纳入2020年部门预算。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括1、政协办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会。2、委员服务中心。           

       三、涉及机构改革部门情况

　　2019年因机构改革新增社会法制和民族宗教委员会。

　　四、部门收支总体情况

　　2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障政协机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算

　　2020年年初部门收入预算数792.33万元，其中，一般公共预算拨款792.33万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加165.01万元，主要是因为机构改革，单位人员由18人调整到25人，增加了人员经费、工资福利支出、社会保障缴费等。

　　（二）支出预算

　　2020 年年初部门支出预算数792.33万元，其中，一般公共服务支出791.18万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出1.15万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加165.01万元，主要是因为机构改革，单位人员由18人调整到25人，增加了人员经费、工资福利支出、社会保障缴费等。

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2020年一般公共预算财政拨款收入预算数792.33万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为545万元，其中，人员经费442.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费102.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2020年年初预算数为247.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。一般行政管理事务支出182.33万元，主要用于政协日常工作开展等多方面；政协会议支出60万元，主要用于政协全会、政协主席会议、政协常委会会议等；其他政协事务支出5万元，主要用于政协开展扶贫帮困。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年政协机关、委员服务中心等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款102.37万元，较上年预算增加32.54万元，上升46.6%，主要是因为机构改革人员由18人调整到25人。

　　（二）“三公”经费预算

　　 2020年部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费3.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少4.5万元，主要是因为接待量有所下降。

　　（三）政府采购情况

　　2020年部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，政协机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

　　（五）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年政协机关整体支出792.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出247.33万元，其中：政协一般行政管理事务182.33万元；政协会议60万元；其他政协事务（扶贫资金）5万元，实行项目支出绩效目标管理。

　　七、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　                                                                                   中国人民政治协商会议湖南省长沙市天心区委员会

                                                                                                              2020年1月31日