中国人民政治协商会议湖南省长沙市天心区委员会办公室2019年部门决算说明

目　录

第一部分　政协单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分中国人民政治协商会议湖南省

长沙市天心区委员会办公室概况

一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政是政协工作的立足点，通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，发挥民主监督的作用，政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政协机关下设一个办公室和五个专门委员会，即政协办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、文教卫体委员会、城建城管与群团联络委员会、人口资源与环境委员会；政协机关二级机构具体为政协委员服务中心。全部纳入2019年部门决算。

（二）决算单位构成。政协机关单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：政协机关单位本级以及二级机构。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为990.07万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各增加133.38万元，增长15.57%，主要原因是专项经费较上年增加。主要是因为机构改革人员调整及庆祝人民政协成立70周年文艺汇演等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计961.15万元，其中：财政拨款收入961.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计836.9万元，其中：基本支出648.77万元，占77.52%；项目支出188.13万元，占22.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为990.07万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加133.88万元，增长15.64%，主要是因为人员调整及庆祝人民政协成立70周年文艺汇演等，导致费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出836.9万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加144.32万元，增长17.06%，主要是因为机构改革人员调整及庆祝人民政协成立70周年文艺汇演等，导致费用支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出836.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出736.68万元，占88.02%；社会保障和就业支出31.64万元，占3.78%；卫生健康支出29.7万元，占3.55%；住房保障支出38.88万元，占4.65%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为627.32万元，支出决算数为836.9万元，完成年初预算的133.41%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算277.51万元，支出决算为548.55万元，完成年初预算的197.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革人员调整及庆祝人民政协成立70周年文艺汇演等因素。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为189.8万元，支出决算为135.25万元，完成年初预算的71.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：继续贯彻厉行节约的精神，精简开支。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算为60万元，支出决算为47.88万元，完成年初预算的79.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：继续贯彻厉行节约的精神，精简会议开支。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事物（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为31.87万元，支出决算为31.64万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费比例下降。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为25.81万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的115.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为33.33万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的116.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出648.77万元，其中：人员经费592.64万元，占基本支出的91.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费56.13万元，占基本支出的8.65%，主要包括办公费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.24万元，完成预算的15.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较年初预算数无变化，与上年相比无变化，主要原因是没有该项支出。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.24万元，完成预算的15.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待费用规范，与上年相比增加0.4万元，增长47.62%，增长的主要原因是接待批次及人员增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较年初预算数无变化，与上年相比无变化，主要原因是没有该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.24万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.24万元，全年共接待来访团组9个、来宾114人次，主要涉及绿心保护、文化旅游产业发展、优化营商环境、最多跑一次等调研及政协委员站室建设和政协提案工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款836.9万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出56.13万元，比年初预算数减27.94万元，降低33.23%。主要原因是：继续贯彻执行厉行节约，减少开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费47.89万元，用于召开政协五届三、四会议及政情通报会议，政协三、四次会议人数均为450人，内容为当年政协工作情况总结及来年部署、政情通报会主要内容为向政协委员通报当年区政情况；开支培训费0万元，人数0人；举办庆祝人民政协成立70周年庆文艺汇演，开支70万元，主要是委托第三方公司承办庆祝活动和对参演委员组进行汇演奖励；参加市政协庆祝人民政协成立70周年相关赛事活动，开支11.85万元，主要是用于赛事器材、服装、参赛人员补助及奖励。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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