目 录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

政治协商、民主监督、参政议政是政协工作的立足点，通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委政府的大政方针和重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商，发挥民主监督的作用，政治协商、民主监督和改革开放、经济建设有机统一起来。

（二）机构设置

(1)部门设置。 本部门由1个行政单位、1个二级机构及7个内设科室组成。行政单位具体为中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会；二级机构为委员服务中心；内设科室具体为政协办公室、提案委员会、经济科技和外事委员会、文教卫体和文史委员会、委员学习联络委员会、农业农村和人口资源环境委员会、社会法制和民族宗教委员会。全部纳入2021年部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会本级

2、中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中国人民政治协商会议湖南省长沙市委员会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数818.49万元，其中，一般公共预算拨款818.49万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加26.16万元，主要是因为单位人员由25人调整到26人，同时事业单位进行了公车改革，这就增加了人员经费、工资福利支出、社会保障缴费等。

（二）支出预算

2021 年年初预算数818.49万元，其中，一般公共服务支出663.4万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出57.01万元，卫生健康支出39.73万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出58.35万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加26.16万元，主要是因为单位人员由25人调整到26人，同时事业单位进行了公车改革，这就增加了人员经费、工资福利支出、社会保障缴费等。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数818.49万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为583.89万元，其中，人员经费497.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费86.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为234.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，政协工作支出170.5万元，主要用于政协日常工作开展、委员培训等多方面；政协会议支出60万元，主要用于政协全会、政协主席会议、政协常委会会议等；党建经费支出4.1万元，主要用于政协机关党建等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年政协机关、委员服务中心等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款86.22万元，较上年预算减少16.15万元，下降15.78%，主要是因为压缩经费、节省开支。

（二）“三公”经费预算

 2021年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费3.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较持平，主要是因为2020年外省市及本省有关市区来我区调研政协工作较多，为保证2021年公务接待工作的正常开展公务接待费维持不变。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，政协机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年中国人民政治协商会议湖南省长沙市天心区委员会整体支出818.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出234.6万元，其中：政协工作项目170.5万元；政协会议项目60万元；党建经费项目4.1万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                             中国人民政治协商会议湖南省长沙市天心区委员会

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