一、部门概况

　　（一）职能职责

　　长沙现代服务产业示范区管理办公室与长沙市南湖新城建设开发有限责任公司管理办公室实行“两块牌子，一套人马”运行模式，除承担长沙现代服务产业示范区相应工作职能职责外，主要负责南湖片区招商引资、土地整理及综合开发利用。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围：长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室本级。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数46.65万元，其中，财政拨款（补助）收入46.65万元，占总收入的比重为100%。

　　收入决算较上年增加7.59万元，主要是因为行政运行收入增加。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数46.62万元，支出决算较上年增加10.8万元，主要是因为人员经费增加。其中：

　　1、基本支出：46.62万元，占总支出的比重为100%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费42.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费3.98万元，主要是办公费。

　　2、项目支出：0万元，占总支出的比重为0%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数46.65万元，较上年增加12.63万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数46.62万元，较上年增加14.55万元，其中基本支出46.62万元，较上年增加14.55万元；项目支出0万元，与上年一致。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算0万元，与年初预算一致，与上年一致。其中：公务接待费0万元，与年初预算一致，与上年一致；因公出国（境）费0万元，与年初预算一致，与上年一致；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与年初预算一致，与上年一致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年无政府性基金收支。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出0万元，与上年一致。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　我单位2017年度无绩效目标设置。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室

2018年9月30日

长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室.xls