长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室与长沙市南湖新城建设开发有限责任公司管理办公室实行“两块牌子，一套人马”运行模式，除承担长沙现代服务产业示范区相应工作职能职责外，主要负责南湖片区招商引资、土地整理及综合开发利用。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个事业单位组成。内设科室具体为：长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数2人,在职人数2人,其中:在岗人数2人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员0人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门决算单位构成

长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数77.18万元，其中，财政拨款（补助）收入76.64万元，占总收入的比重为99.3%，其他收入0.54万元，占总收入的比重为0.7%。

收入决算较上年增加30.53万元，主要是因为社保基数上调及在职职工1月-10月期间增加1人 。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数73.43万元，支出决算较上年增加26.81万元，主要是因为社保基数上调及在职职工1月-10月期间增加1人。

其中：

基本支出：73.43万元，占总支出的比重为100%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费68.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费4.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：0万元，占总支出的比重为0%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，0专项0万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数76.64万元，较上年增加29.99万元,主要是因为社保基数上调及在职职工1月-10月期间增加1人。

一般公共预算财政拨款支出决算数72.89万元，较上年增加26.27万元，其中基本支出72.89万元，较上年增加26.27万元,主要是因为社保基数上调及在职职工1月-10月期间增加1人；项目支出0万元，与上年持平。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算无变化，与上年持平。其中：公务接待费0万元，较年初预算无变化，与上年持平；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算无变化，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年度机关运行经费为4.06万元，较上年新增0.09元，主要是因为在职职工1月-10月期间增加1人。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款72.89万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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