长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙现代服务产业示范区管理委员会

办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室单位概况

一、部门职责

长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室与长沙天心国资经营集团有限公司实行“两块牌子，一套人马”运行模式，除承担长沙现代服务产业示范区相应工作职能职责外，主要负责南湖片区招商引资、土地整理及综合开发利用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个事业单位组成。内设科室具体为：长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室。无二级机构。

（二）决算单位构成。长沙现代服务产业示范区管理委员会办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为 66.63万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各减少10.55万元，减少13.67%，主要是因为行政运行收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计66.63万元，其中：财政拨款收入66.63万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计55.3万元，其中：基本支出55.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为66.63万元。与 2018 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少10.01万元，减少13.06%，主要是因为行政运行收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出55.3万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少18.13万元，减少24.7%，主要是因为行政运行支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出55.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.6万元，占84.27%；社会保障和就业支出2.68万元，占4.85%；卫生健康支出2.61万元，占4.72%；住房保障支出3.41万元，占6.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为52.55万元，支出决算数为55.3万元，完成年初预算的105.23%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为39.42万元，支出决算为46.6万元，完成年初预算的118.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.45万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的60.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.62万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的75.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.06万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的67.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出55.3万元，其中：人员经费51.85万元，占基本支出的93.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费3.45万元，占基本支出的6.24%，主要包括办公费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算相比无变化，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算相比无变化，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较年初预算相比无变化，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。无专项资金和项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款55.3万元，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出3.45万元，比年初预算数减少5.55万元，减少37.84%。主要原因是：办公费及其他商品和服务支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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