一、部门概况

　　（一）部门职能职责

　　1、负责起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的文件、区政府领导的重要讲话和重要综合性材料。

　　2、负责开展调查研究，综合政务信息，为区委、区政府决策提供依据。

　　3、负责对区政府各部门、街道办事处、园区管理机构和其他单位请示区政府的事项提出审核意见，报区政府领导审批。

　　4、负责协调、督查、组织考评区政府各部门、街道办事处和园区管理机构的工作。

　　5、负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作。

　　6、负责国务院、省、市、区政府重要决策、决定事项贯彻落实的督促检查；督促检查区政府各部门、街道办事处、园区管理机构对区政府公文、会议议定事项及区政府领导有关指示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

　　7、办理或督办人大代表、政协委员的议案、建议、批评意见和提案。

　　8、负责组织、联络、协调区政府重大决策和有关政务活动的新闻发布和宣传报道工作。

　　9、负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、保密工作。

　　10、负责区政府总值班和应急管理工作。

　　11、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位组成

　　2017年部门预算编报范围为长沙市天心区人民政府办公室。收入为财政拨款（补助）收入；支出为长沙市天心区人民政府办公室基本运行的经费和项目工作经费支出。

　　二、部门预算收支概况

　　（一）收入预算

　　2017年年初预算数1381.29万元，其中，财政拨款（补助）收入1381.29万元。

　　收入预算较上年减少204.67万元，主要是因为人员经费减少和公务用车运行维护费的减少。

　　（二）支出预算

　　2017年年初预算数1381.28万元，其中：

　　1、基本支出：693.29万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公车运行费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：688万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，支出项目有：法制工作经费、督查工作经费、政研工作经费等专项工作经费。

　　支出预算较上年减少204.67万元，主要是因为人员经费的减少和公务用车运行维护费的减少。其中，工资福利支出减少110.87万元，商品和服务支出减少79万元，对个人和家庭的补助减少4.8万元，项目支出减少10万元。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年“三公”经费预算78万元，较上年减少79万元，主要是因为公务用车运行维护费较少。其中公务接待费75万元，与上年一致；因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，较上年减少79万元，主要是因为公车改革，车辆减少。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　(一)政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年机关运行经费支出预算91万元，较上年减少79万元，其中，办公费40万，差旅费10万元，会议费10万元，培训费10万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费3万元，其他商品服务支出6.2万元，其他资本性支出1.8万元。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元；政府采购服务预算3万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆25台，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区人民政府办公室

2017年4月27日