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长沙市天心区人民政府办公室2016年决算公开附件

发布时间 : 2017-09-26 来源:区财政局 字体大小:

  一、部门概况

  (一)部门职能职责

  1、负责起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的文件、区政府领导的重要讲话和重要综合性材料。

  2、负责开展调查研究,综合政务信息,为区委、区政府决策提供依据。

  3、负责对区政府各部门、街道办事处、园区管理机构和其他单位请示区政府的事项提出审核意见,报区政府领导审批。

  4、负责协调、督查、组织考评区政府各部门、街道办事处和园区管理机构的工作。

  5、负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作。

  6、负责国务院、省、市、区政府重要决策、决定事项贯彻落实的督促检查;督促检查区政府各部门、街道办事处、园区管理机构对区政府公文、会议议定事项及区政府领导有关指示的落实情况,并跟踪调研,及时向区政府领导报告。

  7、办理或督办人大代表、政协委员的议案、建议、批评意见和提案。

  8、负责组织、联络、协调区政府重大决策和有关政务活动的新闻发布和宣传报道工作。

  9、负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、保密工作。

  10、负责区政府总值班和应急管理工作。

  11、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

  (二)部门决算单位组成

  2016年部门决算编报范围为长沙市天心区人民政府办公室本级。收入包括财政拨款(补助)收入;支出为长沙市天心区人民政府办公室基本运行的经费支出。

  二、部门决算收支概况

  (一)收入决算,2016年年终决算数2101.32万元,其中,财政拨款(补助)收入2101.32万元。

  收入决算数较上年决算数增加257.08万元,主要是因为是人员增加。

  (二)支出决算,2016年年终决算数1731.96元,其中:

  1、基本支出:1379.08万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:352.88万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,应急专项经费123.77万元,主要用于应急工作的方面;对外宣传工作、政研工作、政府重大活动等工作专项经费227.91万元;安全生产工作专项经费1.2万元。

  支出决算数较上年决算数增加34.58万元,主要是因为是人员增加。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2016年一般公共预算财政拨款收入2101.32万元,较上年增加257.08万元。

  一般公共预算财政拨款支出1731.96万元,较上年增加34.58万元,其中基本支出1379.08万元,较上年减少318.3万元;项目支出352.88万元,较上年增加352.88万元,原因是上年没有列支项目支出,全部支出都列支为基本支出。

  四、“三公”经费情况

  2016年“三公”经费决算116.58万元,较上年减少14.76万元,主要原因是压缩了部分公务接待活动及节约了汽车相关开支。其中公务接待费36.06万元,较上年减少5.49万元,主要原因是压缩了部分公务接待活动;公务用车运行维护费80.52万元,较上年减少9.27万元,主要原因是节约了汽车燃料费和减少了车辆维修费。

  五、其他重要事项说明

  (一)政府性基金收支决算

  2016年度无政府性基金预算收入支出。

  (二)机关运行经费

  2016年机关运行经费支出205.87万元,较上年减少485.95万元,主要原因是今年有支出列入了项目支出。

  (三)政府采购情况

  2016年部门政府采购支出总额74.24万元,其中:政府采购货物支出7.72万元,政府采购服务支出66.52万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2016年12月31日,部门所属车辆25辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2016年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)绩效目标设置情况

  2016年部门开展绩效评价项目0个,涉及金额0万元。

  六、名词解释

  1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  长沙市天心区人民政府办公室

  2017年9月26日

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