一、部门概况

　　（一）部门职能职责

　　1、负责起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的文件、区政府领导的重要讲话和重要综合性材料。

　　2、负责开展调查研究，综合政务信息，为区委、区政府决策提供依据。

　　3、负责对区政府各部门、街道办事处、园区管理机构和其他单位请示区政府的事项提出审核意见，报区政府领导审批。

　　4、负责协调、督查、组织考评区政府各部门、街道办事处和园区管理机构的工作。

　　5、负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作。

　　6、负责国务院、省、市、区政府重要决策、决定事项贯彻落实的督促检查；督促检查区政府各部门、街道办事处、园区管理机构对区政府公文、会议议定事项及区政府领导有关指示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

　　7、办理或督办人大代表、政协委员的议案、建议、批评意见和提案。

　　8、负责组织、联络、协调区政府重大决策和有关政务活动的新闻发布和宣传报道工作。

　　9、负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、保密工作。

　　10、负责区政府总值班和应急管理工作。

　　11、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位组成

　　2017年部门决算编报范围为长沙市天心区人民政府办公室本级。收入包括财政拨款（补助）收入；支出为长沙市天心区人民政府办公室基本运行的经费支出。

　　二、部门决算收支概况

　　（一）收入决算

　　2017年年终决算数2697.9万元，其中，财政拨款（补助）收入2697.9万元,占总收入比重100%。

　　收入决算数较上年决算数增加596.58万元，主要是因为是人员增加。

　　（二）支出决算

　　2017年年终决算数2365.33元，其中：

　　1、基本支出：1541.24万元，占支出比重的65%，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：824.09万元，占支出比重的35%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，应急专项经费116.07万元，禁毒专项经费50.4万元，法制工作经费244.83万元，对外宣传工作、政研工作、政府重大活动等工作专项经费412.79万元。

　　支出决算数较上年决算数增加633.37万元，主要是因为是人员增加，禁毒经费增加，法制工作经费增加。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入2697.9万元，较上年增加596.58万元。

　　一般公共预算财政拨款支出2365.33万元，较上年增加633.37万元，其中基本支出1541.24万元，较上年增加162.16万元；项目支出824.09万元，较上年增加471.21万元，主要是禁毒经费、法制工作经费增加。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年“三公”经费决算34.22万元，较上年减少82.36万元，主要原因是压缩了部分公务接待活动，公务用车改革后节约了汽车燃料费和维修费。其中，公务接待费31.25万元，较上年减少4.81万元，主要原因是压缩了部分公务接待活动；因公出国（镜）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费2.98万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.98万元），较上年减少77.54万元，主要原因是公务用车改革后节约了汽车燃料费和减少了车辆维修费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年无出国出境费用，公务接待238批次，2840人次。公务用车运行维护费支出2.98万元，2017年公务用车购置费支出0元，年末车辆保有量1台。

　　五、其他重要事项说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年机关运行经费支出125.76万元，较上年减少80.11万元，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购支出总额9.56万元，其中：政府采购货物支出6.58万元，政府采购服务支出2.98万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区人民政府办公室

2018年9月30日

长沙市天心区人民政府办公室1.xls