长沙市天心区人民政府办公室2018年部门决算说明

目  录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

（1）负责起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的文件、区政府领导的重要讲话和重要综合性材料。

（2）负责开展调查研究，综合政务信息，为区委、区政府决策提供依据。

（3）负责对区政府各部门、街道办事处、园区管理机构和其他单位请示区政府的事项提出审核意见，报区政府领导审批。

（4）负责协调、督查、组织考评区政府各部门、街道办事处和园区管理机构的工作。

（5）负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作。

（6）负责国务院、省、市、区政府重要决策、决定事项贯彻落实的督促检查；督促检查区政府各部门、街道办事处、园区管理机构对区政府公文、会议议定事项及区政府领导有关指示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（7）办理或督办人大代表、政协委员的议案、建议、批评意见和提案。

（8）负责组织、联络、协调区政府重大决策和有关政务活动的新闻发布和宣传报道工作。

（9）负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、保密工作。

（10）负责区政府总值班和应急管理工作。

（11）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、1个二级机构及4个内设科室组成。行政单位具体为：天心区人民政府办公室；二级机构具体为：天心区应急管理办公室；内设科室具体为：秘书科、政策研究室、文电室、督查室。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数53人,在职人数58人,其中:在岗人数57人；政府雇员2人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员8人；离退休人数15人,其中离休人员0人,退休人员15人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

1、局机关

2、区政府应急管理办公室

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算3146.64万元，其中，财政拨款（补助）收入3146.64万元，占总收入的比重为100%。

收入决算较上年增加448.74万元，主要是因为项目经费的增加。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数2661.43万元，支出决算较上年增加296.1万元，主要是因为项目经费的增加。

其中：

1、基本支出：1511.51万元，占总支出的比重为56.79%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1413.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费97.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：1149.92万元，占总支出的比重为43.21%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，禁毒专项经费50万元；法制工作经费465 万元，其中涉及新兴建安公司诉讼纠纷案费用419万；对外宣传工作、政研工作、政府重大活动等工作专项经费634.92万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数3146.64万元，较上年增加448.74万元,主要是因为项目经费的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数2661.43万元，较上年增加296.1万元，其中基本支出1511.51万元，较上年减少29.73万元,主要是因为人员经费减少；项目支出1149.92万元，较上年增加325.83万元,主要是因为法制工作经费增加。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算27.9万元，较年初预算减少50.1万元，较上年减少6.32万元，主要原因是因为本年度压缩了公务接待费用。其中：1、公务接待费25.21万元，较年初预算减少49.79万元，较上年减少6.04万元，主要是因为压缩部分公务接待活动；2、因公出国（境）费0万元，较年初预算减少0万元，2019年因公出国（境）费与上年持平；3、公务用车购置及运行费2.69万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.69万元)，较年初预算减少0.31万元，较上年减少0.29万元，主要是因为公车改革后节约汽车燃油费及车辆维修费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年无参加出国(境)团组费用，参加出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待192批次，2300人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量1台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年无政府性基金收入。

2018年无政府性基金支出 。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出97.78万元，较上年减少27.98万元。主要是因为接待费用的减少。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额32.83万元，其中：政府采购货物12.83万元；政府采购服务20万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额32.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款3146.64万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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