长沙市天心区人民政府办公室2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责起草、审核以区政府、区政府办公室名义印发的文件、区政府领导的重要讲话和重要综合性材料。

（2）负责开展调查研究，综合政务信息，为区委、区政府决策提供依据。

（3）负责对区政府各部门、街道办事处、园区管理机构和其他单位请示区政府的事项提出审核意见，报区政府领导审批。

（4）负责协调、督查、组织考评区政府各部门、街道办事处和园区管理机构的工作。

（5）负责区政府重要活动的组织、联络、协调工作。

（6）负责国务院、省、市、区政府重要决策、决定事项贯彻落实的督促检查；督促检查区政府各部门、街道办事处、园区管理机构对区政府公文、会议议定事项及区政府领导有关指示的落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（7）办理或督办人大代表、政协委员的议案、建议、批评意见和提案。

（8）负责组织、联络、协调区政府重大决策和有关政务活动的新闻发布和宣传报道工作。

（9）负责区政府来文来电处理、区政府大事记编写和档案、保密工作。

（10）负责区政府总值班和应急管理工作。

（11）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

（1）部门设置。

本部门由 1个行政单位、2个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：天心区政府办公室；二级机构具体为：区政府发展研究中心、天心区禁毒委员会办公室；内设科室具体为：秘书科、政策研究室、文电室、督查室、行政审批和政务服务科、总值班室。全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。

本部门编制数44人,在职人数44人,其中:在岗人数44人；政府雇2人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员9人；离退休人数15人,其中离休人员0人,退休人员15人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关

2、区政府发展研究中心

3、天心区禁毒委员会办公室

三、涉及机构改革部门情况

2019年涉及机构改革,新增政府发展研究职能。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括政府办基本运行的经费，以及应急办及禁毒管理办公室的专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数2032.73万元，其中，一般公共预算拨款2032.73万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加 255.93万元，主要是因为增大禁毒经费。

2020 年年初部门支出预算数2032.73万元，其中，一般公共服务支出1307.63万元，国防支出0万元，公共安全支出500万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出61.83万元，卫生健康支出67.43万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出95.84万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加255.93万元，主要是因为增大了公共安全支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数2032.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1013.09万元，其中，人员经费828.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费185.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1019.64万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，公共安全支出500万元，主要用于禁毒安全等方面；区政府总值班室工作经费支出110万元，主要用于全区应急管理等方面支出；其他项目经费409.64万元等。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款185.01万元，较上年预算减少19.41万元，下降20.41%，主要是因为公车改革导致减少公务用车的运行费用，及在职人员的减少导致办公经费减少。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为22万元，其中：公务接待费22万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少8万元，主要是因为继续按照中央八项规定和省市区一系列公务接待规范要求严格执行公务接待，厉行节约。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，政府办机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年天心区政府办整体支出2032.72万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出1019.64万元。其中禁毒办工作经费项目500万元,区政府总值班室工作经费110万元,其他经费等409.64万元，实行项目支出绩效目标管理 。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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