一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、宣传贯彻国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规，研究拟订促进区域金融业发展的地方性政策和措施，拟订全区金融业发展战略、中长期规划并组织实施。

　　2、负责协调引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

　　3、负责全区金融机构的联络、协调和指导；负责全区企业上市工作的统筹、协调和服务；积极协调培育区域性资本市场。

　　4、负责全区融资性担保机构、小额贷款公司的日常监督管理；负责全区信用征信体系建设，建立和完善信用征信制度及规范体系；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，维护金融秩序，推进金融安全区建设。

　　5、牵头负责地方投融资体系建设。

　　6、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　部门决算编报范围包括长沙市天心区人民政府金融工作办公室本部门2016年全部收支情况。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数2040.67万元，其中，财政拨款（补助）收入498.07万元, 其他收入1542.60万元。

　　收入决算数较上年决算数增加1144.9万元，主要是因为中小企业专项资金明显比去年增多且今年举办了长沙市“金融消费节”的闭幕式、与纽约金融学院和新华网战略合作签约仪式、“相约湘江金融外滩”暨华夏保险入驻天心签约仪式、湖南省保险宣传活动启动仪式暨天心区专场等大型活动。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数2044.79万元，其中：

　　1、基本支出：74.58万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：1970.21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，2015年度促进区域经济奖励金专项1542.56万元，主要用于区类金融机构奖励等方面；长财金指98号金融业发展专项资金248万，主要用于金铠文化传媒等几家企业向市金融办争取的奖励资金198万元和好样传媒有限公司向省金融办争取的融资奖励50万元。对企事业单位的补贴179.65万元，主要用于举办了长沙市“金融消费节”的闭幕式、与纽约金融学院和新华网战略合作签约仪式、“相约湘江金融外滩”暨华夏保险入驻天心签约仪式、湖南省保险宣传活动启动仪式暨天心区专场等大型活动及防范和打击非法集资行动案件处置经费和防非打非外地取证调查费；

　　支出决算数较上年决算数增加1110.69万元，主要是因为中小企业专项资金明显比去年增多且今年举办了长沙市“金融消费节”的闭幕式、与纽约金融学院和新华网战略合作签约仪式、“相约湘江金融外滩”暨华夏保险入驻天心签约仪式、湖南省保险宣传活动启动仪式暨天心区专场等大型活动。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入498.07万元，较上年增加169.91万元。

　　一般公共预算财政拨款支出502.19万元，较上年增加137.48万元，其中基本支出74.54万元，较上年减少14.46万元；项目支出427.65万元，较上年增加151.94万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算19.74万元，较年初预算减少1.26万元，较上年数增加0.6万元，主要是因为我办2016年大力推进金融招商，外出小分队招商次数增多，且大力跟进“平安大厦”等重大项目取得实质性进展，接待企业来区考察次数增多。其中：公务接待费16.9万元，较年初预算增加减少1.1万元，较上年数增加1.6万元，主要是因为接待企业来区考察次数增多；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，较上年数增加0万元，主要是因为年初预算没有安排此项，去年此项的预算也为0；公务用车购置及运行费2.84万元（无公务用车购置费），较年初预算减少0.16万元，较上年数减少1万元，主要是因为厉行节约，年初预算控制较紧，但公车老化运行维护费用超预算，但较上年仍有减少。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年政府性基金收入0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为2016年度无政府性基金预算收入。

　　2016年政府性基金支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为2016年度无政府性基金预算支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为2016年度无机关运行经费。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额1800元，其中：政府采购货物支出1800万元；政府采购服务支出0万元；政府采购工程支出0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目2个，涉及金额100万元。

　　本着厉行节约的原则，我办始终严格控制各类支出。全年我办共引进金融机构40家，举办了长沙市“金融消费节”的闭幕式、与纽约金融学院和新华网战略合作签约仪式、“相约湘江金融外滩”暨华夏保险入驻天心签约仪式、湖南省保险宣传活动启动仪式暨天心区专场等大型活动；争取将全区12家拟上市挂牌企业全部纳入长沙市重点上市企业后备资源库，为金铠文化传媒等几家企业向市金融办争取奖励资金198万元，为好样传媒有限公司向省金融办争取融资奖励50万元；全年组织开展 “金融安全社区行”、“金融安全校园行”活动，“基层一线行”等系列宣传活动，并组织开展“社区干部风险防控能力提升班”、“天心金融知识专题培训班”、“金融机构风险防范”等培训活动；通过防范和打击非法集资，我们积极开展金融安全进园区、进社区、进校园等活动，加大对广大居民投资理财的宣传教育，引导正规理财避免非法投资损失。在打击非法集资活动中，通过一系列的宣传教育和全年持续清理整治，为区内企业健康发展提供良好金融生态环境。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　21长沙市天心区人民政府金融工作办公室.xls