一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、宣传贯彻国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规，研究拟订促进区域金融业发展的地方性政策和措施，拟订全区金融业发展战略、中长期规划并组织实施。

　　2、负责协调引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

　　3、负责全区金融机构的联络、协调和指导；负责全区企业上市工作的统筹、协调和服务；积极协调培育区域性资本市场。

　　4、负责全区融资性担保机构、小额贷款公司的日常监督管理；负责全区信用征信体系建设，建立和完善信用征信制度及规范体系；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，维护金融秩序，推进金融安全区建设。

　　5、牵头负责地方投融资体系建设。

　　6、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围即长沙市天心区人民政府金融工作办公室本级。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数123.38万元，其中，财政拨款（补助）收入123.38万元，占总收入的比重为100%，财政专户管理的事业性收费收入0万元，占总收入的比重为0%，其他收入0万元，占总收入的比重为0%。

　　收入预算较上年增加28.23万元，主要是因为增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数123.38万元，支出预算较上年增加28.23万元，主要是因为增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　其中：

　　1.基本支出：82.86万元，占总支出的比重为67.16%，人员经费67.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2.项目支出：40.52万元，占总支出的比重为32.84%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，金融监管工作经费10万元，主要用于区内融资性担保公司和小额贷款公司日常监管、防范和打击非法集资宣传、非法集资案件处置等方面；金融产业招商工作经费4万元，主要用于联系对接金融产业项目、参加招商节会以及固定资产购置等方面；金融机构融资及服务工作经费10万元，主要用于金融机构对接服务、企业融资咨询服务等方面；公务接待费16万元，主要用于金融项目招商接待等方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数123.38万元，较上年增加28.23万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数123.38万元，较上年增加28.23万元，其中基本支出82.86万元，较上年增加27.71万元；项目支出40.52万元，较上年增加0.52万元

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算19万元，与上年相比无增减变动；其中：公务接待费16万元，与上年相比无增减变动；因公出国（境）费0万元与上年相比无增减变动；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年相比无增减变动。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　本单位是事业单位，2018年部门机关运行经费支出预算0万元，与上年相比无增减变动。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　19_(003002)长沙市天心区人民政府金融工作办公室本级.xls

长沙市天心区金融办
2018年2月2日