一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、宣传贯彻国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规，研究拟订促进区域金融业发展的地方性政策和措施，拟订全区金融业发展战略、中长期规划并组织实施。

　　2、负责协调引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

　　3、负责全区金融机构的联络、协调和指导；负责全区企业上市工作的统筹、协调和服务；积极协调培育区域性资本市场。

　　4、负责全区融资性担保机构、小额贷款公司的日常监督管理；负责全区信用征信体系建设，建立和完善信用征信制度及规范体系；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，维护金融秩序，推进金融安全区建设。

　　5、牵头负责地方投融资体系建设。

　　6、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　部门决算编报范围包括长沙市天心区人民政府金融工作办公室本部门2017年全部收支情况。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数845.01万元，其中，财政拨款（补助）收入765.01万元，占总收入的比重为90.53%，其他收入80万元，为同级政府横向划拨的金融业专项资金（长财金函24号），占总收入的比重为9.47%。

　　收入决算较上年减少1195.66万元，主要是因为中小企业专项资金明显比去年减少，2017年区域经济奖励不从我办账户拨款。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数626.15万元，支出决算较上年减少1418.64万元，主要是因为中小企业专项资金明显比去年减少，2017年区域经济奖励不从我办账户拨款。

　　其中：

　　1、基本支出：115.83万元，占总支出的比重为18.5%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费101.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费14.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：510.32万元，占总支出的比重为81.5%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，今年我办承办了“第二届全国金融业联合会联席会议” 主场活动、9月至10月我办分别到湖南邮电职业技术学院、湖南第一师范、湖南广播电视大学等学校集中开展了“金融安全进校园”专题培训以及在区内各社区举办“理财知识进万家”专题讲座等。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数765.01万元，较上年增加266.94万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数546.15万元，较上年增加43.96万元，其中基本支出115.83万元，较上年增加41.29万元；项目支出430.32万元，较上年增加2.67万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算18.77万元，较年初预算减少0.23万元，较上年增加减少0.97万元，主要是因为，主要是因为厉行节约，年初预算控制较紧。其中：公务接待费15.97万元，较年初预算减少0.03万元，较上年减少0.93万元，主要是因为厉行节约，年初预算控制较紧；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，较上年数增加0万元，主要是因为年初预算没有安排此项，去年此项的预算也为0；公务用车购置及运行费2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），较年初预算减少0.2万元，较上年减少0.04万元，主要是因为厉行节约，年初预算控制较紧。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待两百多批次（接待客商），一千多人次。公务用车运行维护费支出2.8万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有1台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年政府性基金收入0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为2016年度无政府性基金预算收入。

　　2016年政府性基金支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为2016年度无政府性基金预算支出。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是因为2016年度无机关运行经费。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额2.97万元，其中：政府采购货物0.17万元；政府采购服务2.8万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款845.01万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙市天心区人民政府金融工作办公室.xls