长沙市天心区人民政府金融工作办公室2019年部门预算说明

目  录

一、部门基本概况  

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）宣传贯彻国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规，研究拟订促进区域金融业发展的地方性政策和措施，拟订全区金融业发展战略、中长期规划并组织实施。

（2）负责协调引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

（3）负责全区金融机构的联络、协调和指导；负责全区企业上市工作的统筹、协调和服务；积极协调培育区域性资本市场。

（4）负责全区融资性担保机构、小额贷款公司的日常监督管理；负责全区信用征信体系建设，建立和完善信用征信制度及规范体系；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险，维护金融秩序，推进金融安全区建设。

（5）牵头负责地方投融资体系建设。

（6）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由金融办部门本级机构组成。

(2)人员情况。本部门编制数4人,在职人数3人,其中:在岗人数3人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员4人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

金融办只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有金融办本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的   汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及金融机构招商服务、监管等工作经费等项目经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数118.74万元，其中，一般公共预算拨款118.74万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年减少4.64万元，主要是因为人员减少。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数118.74万元，其中，一般公共服务支出104.49万元，社会保障和就业支出4.44万元，卫生健康支出3.59万元，住房保障支出6.22万元。支出预算较上年减少4.64万元，主要是因为人员减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数118.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为78.74万元，其中，人员经费66.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，金融机构招商服务、监管等工作经费支出40万元，主要用于区内融资性担保公司和小额贷款公司日常监管、防范和打击非法集资宣传、非法集资案件处置、联系对接金融产业项目、参加招商节会以及固定资产购置等方面、金融机构对接服务、企业融资咨询服务等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年金融办的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与上年相比无增减变动。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少15万元，主要是因为减少了公务接待费的支出。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算3万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年金融办整体支出118.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个（金融机构招商服务、监管等工作经费），涉及项目支出40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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