长沙市天心区人民政府金融工作办公室2018年部门决算说明
长沙市天心区人民政府金融工作办公室2018年部门决算说明
目 录
一、部门概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门决算单位构成
三、部门决算收支情况
(一)收入决算
(二)支出决算
四、一般公共预算财政拨款收支情况
五、“三公”经费情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)政府性基金收支决算
(二)机关运行经费
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)关于2018年度预算绩效情况说明
七、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件:2018年决算公开表
1.2018年收入支出决算总表
2.2018年收入决算表
3.2018年支出决算表
4.2018年财政拨款收入支出决算总表
5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表
8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门概况
1、职能职责
(1)负责执行国家有关金融工作的方针政策、法律法规和规章。
(2)负责研究分析宏观金融形势、国家金融政策和天心金融运行情况,参与拟订全区金融产业发展规划和促进金融产业发展的地方性政策措施并组织实施。
(3)负责联系和引进各类金融机构,做好相关服务。
(4)负责统筹规划、组织协调全区企业上市工作,参与研究拟订推进企业上市的政策措施并组织实施。
(5)指导、协调区内金融机构以及有关中介机构,协助有关部门做好监督管理。
(6)配合有关部门防范、化解区域内金融风险,推进金融生态环境建设,打造金融安全区。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由1个行政单位及0个二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区人民政府金融工作办公室;内设科室具体为:综合科、金融服务科、产业发展科。全部纳入2018年的部门决算。
(2)人员情况。本部门编制数4人,在职人数4人,其中:在岗人数8人;政府雇员0人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员4人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。
二、部门决算单位构成
长沙市天心区人民政府金融工作办公室只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙市天心区人民政府金融工作办公室本级。
三、部门决算收支情况
(一)收入决算
2018年部门收入决算数764.47万元,其中,财政拨款(补助)收入764.17万元,占总收入的比重为99.96%,其他收入0.3万元,占总收入的比重为0.04%,为同级政府横向划拨的全区建议提案办理工作一等奖励。
收入决算较上年减少80.54万元,主要是因为去年发放了长财金函24号金融业发展专项资金而今年未发。
(二)支出决算
2018年部门支出决算数929.66万元,支出决算较上年增加303.50万元,主要是因为2018年正式干部工资的调整、开展了金融服务相关活动以及对金融机构发展创新奖励等。
其中:
1、基本支出:122.30万元,占总支出的比重为13.16%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费109.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费12.86万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2、项目支出:807.06万元,占总支出的比重为86.81%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要包括:对金融机构发展创新奖励、“防非打非集中宣传”活动以及公安打非案件相关经费等方面支出。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2018年一般公共预算财政拨款收入决算数764.17万元,较上年减少0.84万元,主要是因为厉行节约,年初预算控制较紧。
一般公共预算财政拨款支出决算数929.36万元,较上年增加383.21万元,其中基本支出122.30万元,较上年增加6.47万元,主要是因为新增了工作人员;项目支出807.06万元,较上年增加376.74万元,主要是因为开展了金融服务相关活动。我办5月22日与其他相关部门联合开展了“防非打非集中宣传”活动。8月份与万联证券等金融机构开展了多次防非打非宣传,引导居民正规理财。与区工商联合作,联合举办“金融服务进商会”活动,积极组织区内金融机构与各街道商会签订服务框架协议,进一步优化小微企业生存环境,解决小微企业面临的各种问题;与区工商联联合开展“筑梦天心·数梦未来”产业对接活动,邀请金融机构参与,为天心产业发展提供有力支撑;与文化产业园共同举办了文化产业投资路演活动,为企业拓宽融资渠道。
五、“三公”经费情况
(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算4.94万元,较年初预算减少14.06万元,较上年减少13.83万元,主要是因为厉行节约,年初预算控制较紧。其中:公务接待费2.83万元,较年初预算减少13.17万元,较上年减少13.14万元,主要是因为厉行节约,年初预算控制较紧;因公出国(境)费0万元,较年初预算无变化,较上年数无变化,主要是因为无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费2.11万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.11万元),较年初预算减少0.89万元,较上年减少0.69万元,主要是因为厉行节约,年初预算控制较紧。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待35批次,354人次。公务用车购置数0台,年末车辆保有量1台。
六、其他重要事项的情况说明
(一)政府性基金收支决算
2018年无政府性基金收支。
(二)机关运行经费
2018年无机关运行经费。
(三)政府采购情况
2018年部门政府采购决算总额2.48万元,其中:政府采购货物0.37万元;政府采购服务2.11万元;政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额2.48万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,部门所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
(五)关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个,涉及一般公共预算当年财政拨款929.36万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区人民政府金融工作办公室
2019年9月30日
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