长沙市天心区人民政府金融工作办公室2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）负责执行国家有关金融工作的方针政策、法律法规和规章。

（2）负责研究分析宏观金融形势、国家金融政策和天心金融运行情况，参与拟订全区金融产业发展规划和促进金融产业发展的地方性政策措施并组织实施。

（3）负责联系和引进各类金融机构，做好相关服务。

（4）负责统筹规划、组织协调全区企业上市工作，参与研究拟订推进企业上市的政策措施并组织实施。

（5）指导、协调区内金融机构以及有关中介机构，协助有关部门做好监督管理。

（6）配合有关部门防范、化解区域内金融风险,推进金融生态环境建设，打造金融安全区。

（7）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个事业单位及3个内设科室组成，无二级机构。事业单位具体为：长沙市天心区金融事务中心；内设科室具体为：综合科、金融服务科、产业发展科。全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数9人,在职人数5人,其中:在岗人数5人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员4人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区金融事务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市天心区金融事务中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年4月，根据《关于长沙市天心区机构改革涉改科级事业单位调整的通知》（天编委发〔2019〕2号）文件精神，将长沙市天心区人民政府金融工作办公室承担的行政职能划入区政府办公室，改为区金融事务中心，为区政府直属正科级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及金融产业发展、金融服务、金融安全等工作经费等项目经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数156.32万元，其中，一般公共预算拨款156.32万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加37.58万元，主要是因为人员增加。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数156.32万元，其中，一般公共服务支出132.77万元，社会保障和就业支出6.22万元，卫生健康支出6.3万元，住房保障支出11.03万元。支出预算较上年增加37.58万元，主要是因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数156.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为117.64万元，其中，人员经费99.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为38.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，金融产业发展、金融服务、金融安全等工作经费支出38.68万元，主要用于金融招商中的差旅费、商务拜访、商务接待、等支出；开展金融招商活动、银企对接活动、金融知识培训、宣传资料制作等发生的支出；协助监管部门对地方金融机构进行业务审计等监管工作发生的支出；开展打击非法集资、防范非法金融风险、金融领域扫黑除恶工作等其他金融安全稳定工作带来的开支以及固定资产购置等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少3万元，主要是因为公车改革。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额2.18万元，其中：政府采购货物预算2.18万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天心区金融事务中心及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年天心区金融事务中心整体支出156.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出38.68万元，其中：金融产业发展、金融服务、金融安全等工作经费项目38.68万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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