长沙市天心区人民政府金融工作办公室2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市天心区金融事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区金融事务中心概况

一、部门职责

（一）负责执行国家有关金融工作的方针政策、法律法规和规章。

（二）负责研究分析宏观金融形势、国家金融政策和天心金融运行情况，参与拟订全区金融产业发展规划和促进金融产业发展的地方性政策措施并组织实施。

（三）负责联系和引进各类金融机构，做好相关服务。

（四）负责统筹规划、组织协调全区企业上市工作，参与研究拟订推进企业上市的政策措施并组织实施。

（五）指导、协调区内金融机构以及有关中介机构，协助有关部门做好监督管理。

（六）配合有关部门防范、化解区域内金融风险,推进金融生态环境建设，打造金融安全区。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个事业单位及3个内设科室组成，无二级机构。事业单位具体为：无；内设科室具体为：综合科、金融服务科、产业发展科。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区金融事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区金融事务中心本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为1434.8万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各增加455.32万元，增长46.49%，主要是因为2019年新增3名正式干部、新增个人限售股减持财政奖励金以及天心区金融风险监测预警系统建设项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1404.29万元，其中：财政拨款收入1394.99万元，占99.34%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入9.3万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1382.69万元，其中：基本支出149.92万元，占10.84%；项目支出1232.77万元，占89.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为1425.5万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加446.32万元，增长45.58%，主要是因为专项经费较上年增加。主要是因为2019年新增3名正式干部、新增个人限售股减持财政奖励金以及天心区金融风险监测预警系统建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1373.39万元，占本年支出合计的99.33%，与2018年相比，财政拨款支出增加444.03万元，增长47.78%，主要是因为新增个人限售股减持财政奖励金以及天心区金融风险监测预警系统建设项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1373.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出305.87万元，占22.27%；科学技术（类）支出47.5万元，占3.46%；社会保障和就业（类）支出6.45万元，占0.47%；卫生健康（类）支出5.11万元，占0.37%；资源勘探信息等（类）支出129.58万元，占9.44%；金融（类）支出870.72万元，占63.4%；住房保障（类）支出8.16万元，占0.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为118.74万元，支出决算数为1373.39万元，完成年初预算的1156.64%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为64.49万元，支出决算为120.9万元，完成年初预算的187.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名正式干部以及公车改革。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为40万元，支出决算为184.97万元，完成年初预算的462.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加扫黑除恶工作经费、追加个人限售股减持财政奖励金经费、追加区打非办打击和处置非法集资工作专项经费、追加蜂投网p2p平台风险防范处置专项经费等。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.5万元，为年中追加金融风险监测预警系统建设项目经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.44万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的145.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名正式干部。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.59万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的142.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名正式干部。

6、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为129.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下半年追加的个人限售股减持财政奖励金，根据长沙市财政局下发的《关于进一步加大限售股减持个税优惠政策力度的通知》以及我区有关会议精神，对符合条件的个人股东进行个税减持奖励。

7、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，决算为870.72万元，为上级拨付的用于金融发展专项资金、资本市场发展专项资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.22万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的131.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名正式干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出140.62万元，其中：人员经费123.21万元，占基本支出的87.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费17.41万元，占基本支出的12.38%，主要包括办公费、邮电费、差旅费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为5.53万元，完成预算的138.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1.17万元，完成预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了怀化、株洲、常德等外地金融部门来我区学习考察的接待，与上年相比减少1.65万元，减少58.5%，减少的主要原因是厉行节约监督到位。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为4.35万元，完成预算的145%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆年限长，维修成本增加，与上年相比增加2.24万元，增长105.91%，增长的主要原因是车辆年限长，维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占21.34%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.35万元，占78.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为1.17万元，主要是接待怀化、株洲、常德等地方金融部门来我区学习考察。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.35万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.35万元，主要是公车油费及修理费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款1232.77万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，用于赴厦门参加市办举办的防范和处置非法集资工作业务培训，人数1人，内容为赴厦门参加市办举办的防范和处置非法集资工作业务培训差旅费；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.9万元，其中：政府采购货物支出5.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的22.88%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的22.88%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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