天心区发改局2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；提出全区经济发展和优化经济结构的目标和政策建议；受区政府委托，向区人大作全区经济和社会发展计划的报告。

　　2、研究涉及全区经济发展的有关问题，提出决策建议，综合协调经全区经济和社会发展，会同有关部门解决发展中的有关问题。

　　3、研究全区经济体制改革，组织拟订经济体制改革方案，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。

　　4、研究提出全区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；指导监督政策性贷款的使用方向，审核上报市、省或国家审批的重点建设项目，审批权限内的建设项目；负责申报中央财政性建设资金项目，负责全区政府投资项目管理，安排区级财政性建设项目，编制下达全区政府投资计划；组织开展重大项目稽查工作。

　　5、依法指导、协调和监督全区招投标工作，依法审批建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围和评标办法，审核重大项目招标公告、招标文件；依法对招投标活动中的违法违规行为进行行政处罚。

　　6、推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；牵头制订并落实相关产业扶持政策。

　　7、指导协调全区两型社会建设综合配套改革工作；研究提出两型社会建设和综合配套改革的重大政策和重要措施；指导协调各专项改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题；协调实施两型社会建设基础设施、产业发展、环境治理、生态建设重大项目以及两型示范项目；协调组织两型社会系列创建和宣传工作；负责生态绿心地区保护工作的统筹、组织、协调、督查和服务，具体实施本区域生态绿心地区的保护的工作职责。

　　8、组织研究全区的能源战略和拟定能源行业发展规划和年度计划；研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策；审核上报限额以上能源项目；组织协调重大能源项目建设。

　　9、负责价格法律、法规的宣传和实施，提供价格信息，进行价格监测，开展价格服务，实施价格评估，组织价格监督。

　　10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括局机关及天心区“两型社会”综合配套改革办公室、天心区能源管理办公室等2家直属事业单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数756.7万元，全部为财政拨款（补助）收入。

　　收入预算较上年减少94.9万元，主要是因为减少两型创建专项经费100万元，该项目2017年纳入全区统筹。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数756.7万元，其中：

　　1、基本支出：293.7万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：463万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般项目支出63万元，主要用于物价检查、政府投资项目管理、两型创建、节能减排、生态绿心保护、发展规划研究、全区招投标工作等方面；专项项目支出400万元，主要用于生态绿心保护、节能示范创建等方面。

　　支出预算较上年减少94.9万元，主要是因为减少两型创建专项经费100万元，该项目2017年纳入全区统筹。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算12万元，较上年减少6万元，主要是因为根据天心区公务用车制度改革工作部署安排，本单位减少2台一般公务用车。其中：公务接待费9万元，较上年一致；因公出国（境）费0万元，较上年一致；公务用车购置及运行费3万元，较上年减少6万元，主要是根据天心区公务用车制度改革工作部署安排，本单位减少2台一般公务用车。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算41万元，较上年减少10万元，主要是因为单位在职人员数量减少2人。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额5.2万元，其中：政府采购货物预算2.2万元；政府采购服务预算3万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目2个，涉及金额400万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017公开表（部门预算）_(025001)长沙市天心区发展和改革局本级.xls

长沙市天心区财政局
2017年4月26日