天心区发改局2016年部门决算说明
天心区发改局2016年部门决算说明
一、部门概况
（一）职能职责
1、拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；提出全区经济发展和优化经济结构的目标和政策建议；受区政府委托，向区人大作全区经济和社会发展计划的报告。
2、研究涉及全区经济发展的有关问题，提出决策建议，综合协调经全区经济和社会发展，会同有关部门解决发展中的有关问题。
3、研究全区经济体制改革，组织拟订经济体制改革方案，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。
4、研究提出全区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；指导监督政策性贷款的使用方向，审核上报市、省或国家审批的重点建设项目，审批权限内的建设项目；负责申报中央财政性建设资金项目，负责全区政府投资项目管理，安排区级财政性建设项目，编制下达全区政府投资计划；组织开展重大项目稽查工作。
5、依法指导、协调和监督全区招投标工作，依法审批建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围和评标办法，审核重大项目招标公告、招标文件；依法对招投标活动中的违法违规行为进行行政处罚。
6、推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；牵头制订并落实相关产业扶持政策。
7、指导协调全区两型社会建设综合配套改革工作；研究提出两型社会建设和综合配套改革的重大政策和重要措施；指导协调各专项改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题；协调实施两型社会建设基础设施、产业发展、环境治理、生态建设重大项目以及两型示范项目；协调组织两型社会系列创建和宣传工作。
8、组织研究全区的能源战略和拟定能源行业发展规划和年度计划；研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策；审核上报限额以上能源项目；组织协调重大能源项目建设。
9、负责价格法律、法规的宣传和实施，提供价格信息，进行价格监测，开展价格服务，实施价格评估，组织价格监督。
10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
- 部门决算单位构成
2016年部门决算编报范围包括局机关及天心区“两型社会”综合配套改革办公室、天心区能源管理办公室等2家直属事业单位。
二、部门收支决算情况
（一）收入决算
2016年收入决算数1753.01万元，全部为财政拨款（补助）收入。收入决算数较上年决算数减少304.95万元，主要是因为没有政府性基金预算财政拨款。
- 支出决算
2016年支出决算数1315.69万元，其中：
1、基本支出：377.77万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：937.92万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中生态绿心保护专项资金及两型创建专项经费290.49万元，主要用于建立多元化的生态保护补偿机制，着力落实重点生态功能区的生态保护补偿任务；节能专项资金、节能项目补助及奖励等168.50万元，主要用于引导辖区内工业企业、商贸类企业、公共机构等用能单位广泛开展节能减排工作；生态绿心两型综合示范带暮云创建圈创建资金等416.00万元，主要用于贯彻落实长沙市两型社会建设工作部署，进一步调动天心区社会各界参与两型社会建设的积极性，深入推进两型示范创建工作，对市级、区级两型示范创建单位进行资金补助。
支出决算数较上年决算数减少382.91万元，主要是因为专项支出减少。
三、一般公共预算财政拨款收支情况
2016年一般公共预算财政拨款收入1753.01万元，较上年减少265.95万元。
一般公共预算财政拨款支出1315.69万元，较上年减少306.31万元，其中基本支出377.77万元，较上年增加35.19万元；项目支出937.92万元，较上年减少341.5万元。
四、“三公”经费情况
2016年部门“三公”经费决算20.16万元，较年初预算增加2.16万元，较上年数增加8.48万元，主要是因为2016年根据省两型委组织安排，增加因公出国（境）费6.5万元。其中：公务接待费5.7万元，较年初预算减少3.3万元，较上年数增加1.99万元，主要是因为接待任务增加；因公出国（境）费6.5万元，较年初预算增加6.5万元，较上年数增加6.5万元，主要是因为根据省两型委组织安排，经区主要领导审批同意，我局干部参加2016年组团赴美国开展生态补偿机制构建创新研究相关项目；公务用车购置及运行费7.96万元，较年初预算减少1.04万元，较上年数减少0.01万元，主要是因为严格落实厉行节约的各项规定，控制公务用车购置及运行经费支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支决算
2016年度无政府性基金预算收入支出。
2016年部门机关运行经费支出28.18万元，较上年减少1.13万元，主要原因是因为厉行节约及一般项目调到项目支出。
（三）政府采购情况
2016年部门政府采购支出总额9.99万元，其中：政府采购货物支出2.03万元；政府采购服务支出7.96万元；无政府采购工程支出。
（四）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，部门所属车辆1辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
2016年无采购车辆。
（五）绩效目标设置情况
2016年部门开展绩效评价项目3个，涉及金额500万元。
1、两型示范创建资金
本项目资金主要用于贯彻落实长沙市两型社会建设工作部署，进一步调动天心区社会各界参与两型社会建设的积极性，深入推进两型示范创建工作，对市级、区级两型示范创建单位进行资金补助。区级资金100万元，实际使用金额83.6万元。专项资金有结余的原因是经过省、市、区两型办评选认定有21家单位或家庭为两型示范创建单位。项目年初计划完成的相关数量指标为创建1个市级两型综合示范区，组织开展8类两型示范单位（家庭）创建活动，2016年项目实施后，实际重点打造了21家市级、区级两型示范创建单位，实际完成率约为100%。项目年初计划完成的相关质量标准为全面推进我区两型示范创建，率先建成两型引领之区，2016年项目实施后，在全区广泛开展了两型社会建设示范创建活动，把节约资源和环境友好的观念渗透到社区、村庄、企业、学校等多个领域，提高了全社会的资源节约、环保友好意识，实际达标率约为100%。
2、节能专项资金
本项目资金主要用于引导辖区内工业企业、商贸类企业、公共机构等用能单位广泛开展节能减排工作。区级资金200万元，实际使用金额104万元。专项资金有结余的原因是经过专家推进、部门初审、实地考察、专家评审、网上公示，只有14家企事业单位获得节能专项资金共104万元。项目年初计划完成的相关数量指标为打造区级节能示范单位10-20家，2016年项目实施后，实际打造了14家区级节能示范单位，实际完成率约为 100%。项目年初计划完成的相关质量标准为完成我区年度节能目标，2016年项目实施后，实际完成了我区年度节能目标，实际达标率约为100%。
3、生态绿心保护专项资金
本项目资金主要用于建立多元化的生态保护补偿机制，着力落实重点生态功能区的生态保护补偿任务。区级资金200万元，实际使用金额0万元。专项资金有结余的原因是《长沙市绿心地区生态补偿办法》目前暂未正式出台。我区的《绿心地区生态补偿办法》将根据《长沙市绿心地区生态补偿办法》执行实施，所以该项专项资金未使用。
六、名词解释
1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区财政局
2017年9月29日
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