首页 > 专题专栏 > 财政预决算公开专栏 > 部门预决算及三公经费 > 长沙市天心区发展和改革局

天心区发改局2018年部门预算说明

发布时间 : 2018-02-02 来源:区财政局 字体大小:

  一、部门概况

  (一)职能职责

  1、拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;提出全区经济发展和优化经济结构的目标和政策建议;受区政府委托,向区人大作全区经济和社会发展计划的报告。

  2、研究涉及全区经济发展的有关问题,提出决策建议,综合协调经全区经济和社会发展,会同有关部门解决发展中的有关问题。

  3、研究全区经济体制改革,组织拟订经济体制改革方案,促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。

  4、研究提出全区全社会固定资产投资总规模,规划重大项目布局;指导监督政策性贷款的使用方向,审核上报市、省或国家审批的重点建设项目,审批权限内的建设项目;负责申报中央财政性建设资金项目,负责全区政府投资项目管理,安排区级财政性建设项目,编制下达全区政府投资计划;组织开展重大项目稽查工作。

  5、依法指导、协调和监督全区招投标工作,依法审批建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围和评标办法,审核重大项目招标公告、招标文件;依法对招投标活动中的违法违规行为进行行政处罚。

  6、推进产业结构战略性调整和升级,提出重要产业的发展战略和规划;推动高新技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;牵头制订并落实相关产业扶持政策。

  7、指导协调全区两型社会建设综合配套改革工作;研究提出两型社会建设和综合配套改革的重大政策和重要措施;指导协调各专项改革方案的编制和实施,统筹管理重大改革试验项目,协调改革中的重大问题;协调实施两型社会建设基础设施、产业发展、环境治理、生态建设重大项目以及两型示范项目;协调组织两型社会系列创建和宣传工作;负责生态绿心地区保护工作的统筹、组织、协调、督查和服务,具体实施本区域生态绿心地区的保护的工作职责。

  8、组织研究全区的能源战略和拟定能源行业发展规划和年度计划;研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策;审核上报限额以上能源项目;组织协调重大能源项目建设。

  9、负责价格法律、法规的宣传和实施,提供价格信息,进行价格监测,开展价格服务,实施价格评估,组织价格监督。

  10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

  2018年部门预算编报范围包括局机关及天心区“两型社会”综合配套改革办公室、天心区能源管理办公室等2家直属事业单位。

  二、部门预算收支情况

  (一)收入预算

  2018年部门收入预算数575.45万元,其中,财政拨款(补助)收入575.45万元,占总收入的比重为100%,财政专户管理的事业性收费收入0万元,占总收入的比重为0%,其他收入0万元,占总收入的比重为0%。

  收入预算较上年减少181.25万元,主要是因为减少生态绿心保护专项经费200万元,该项目2018年纳入全区统筹。

  (二)支出预算

  2018年部门支出预算数575.45万元,支出预算较上年减少181.25万元,主要是因为减少生态绿心保护专项经费200万元,该项目2018年纳入全区统筹。

  其中:

  1、基本支出:373.01万元,占总支出的比重为64.82%,人员经费300.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费72.63万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:202.44万元,占总支出的比重为35.18%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,一般项目支出42.44万元,主要用于物价检查、政府投资项目管理、两型创建、节能减排、生态绿心保护、发展规划研究、全区招投标工作等方面;专项项目支出160万元,主要用于节能示范创建方面。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2018年一般公共预算财政拨款收入预算数575.45万元,较上年减少181.25万元。

  一般公共预算财政拨款支出预算数575.45万元,较上年减少181.25万元,其中基本支出373.01万元,较上年增加79.31万元;项目支出202.44万元,较上年减少260.56万元。

  四、“三公”经费情况

  2018年部门“三公”经费预算12万元,较上年无变化。其中:公务接待费9万元,较上年无变化;因公出国(境)费0万元,较上年无变化;公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),较上年无变化。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支预算

  2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

  (二)机关运行经费

  2018年部门机关运行经费支出预算72.63万元,较上年增加31.63万元,主要是因为办公费较上年有所增加,同时还增加了劳务费等。

  (三)政府采购情况

  2018年部门政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算3万元;政府采购工程预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)绩效目标设置情况

  2018年部门开展绩效评价项目1个,涉及金额160万元。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

20_(025)长沙市天心区发展和改革局.xlsx

长沙市天心区发改局
2018年2月2日

20025长沙市天心区发展和改革局.xlsx  
20025长沙市天心区发展和改革局.xlsx

扫一扫在手机打开当前页