一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；提出全区经济发展和优化经济结构的目标和政策建议；受区政府委托，向区人大作全区经济和社会发展计划的报告。

　　2、研究涉及全区经济发展的有关问题，提出决策建议，综合协调经全区经济和社会发展，会同有关部门解决发展中的有关问题。

　　3、研究全区经济体制改革，组织拟订经济体制改革方案，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。

　　4、研究提出全区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；指导监督政策性贷款的使用方向，审核上报市、省或国家审批的重点建设项目，审批权限内的建设项目；负责申报中央财政性建设资金项目，负责全区政府投资项目管理，安排区级财政性建设项目，编制下达全区政府投资计划；组织开展重大项目稽查工作。

　　5、依法指导、协调和监督全区招投标工作，依法审批建设项目招标组织形式、招标方式、招标范围和评标办法，审核重大项目招标公告、招标文件；依法对招投标活动中的违法违规行为进行行政处罚。

　　6、推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；牵头制订并落实相关产业扶持政策。

　　7、指导协调全区两型社会建设综合配套改革工作；研究提出两型社会建设和综合配套改革的重大政策和重要措施；指导协调各专项改革方案的编制和实施，统筹管理重大改革试验项目，协调改革中的重大问题；协调实施两型社会建设基础设施、产业发展、环境治理、生态建设重大项目以及两型示范项目；协调组织两型社会系列创建和宣传工作；负责生态绿心地区保护工作的统筹、组织、协调、督查和服务，具体实施本区域生态绿心地区的保护的工作职责。

　　8、组织研究全区的能源战略和拟定能源行业发展规划和年度计划；研究能源开发与节约、能源安全与应急、能源对外合作等重大政策；审核上报限额以上能源项目；组织协调重大能源项目建设。

　　9、负责价格法律、法规的宣传和实施，提供价格信息，进行价格监测，开展价格服务，实施价格评估，组织价格监督。

　　10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括局机关及天心区“两型社会”综合配套改革办公室、天心区能源管理办公室等2家直属事业单位。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数5841.88万元，其中，财政拨款（补助）收入4290.79万元，占总收入的比重为73.4%，其他收入1551.09万元，占总收入的比重为26.6%。

　　收入决算较上年增加4088.87万元，主要是因为2016年区域经济奖励专项资金4381.4万元统一由我局进行拨付。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数5188.54万元，支出决算较上年增加3872.85万元，主要是因为2016年区域经济奖励专项资金4381.4万元统一由我局进行拨付。

　　其中：

　　1、基本支出：521.7万元，占总支出的比重为10.05%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费455.32万元，主要括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费55.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：4666.84万元，占总支出的比重为89.95%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，节能专项资金、节能项目补助及奖励等67万元，主要用于引导辖区内工业企业、商贸类企业、公共机构等用能单位广泛开展节能减排工作；区域经济奖励资金4381.4万元，主要用于扶持奖励我区辖区内有关企业，进一步增强区域经济发展活力；两型社会建设专项经费60万元，主要用于推进两型示范创建工作；创新研发平台建设省级基建资金50万元，主要用于支持创新研发平台开展关键或共性技术研发、技术系统集成和工程化验证所需的设备购置；菜篮子直销工程（价格调控）补助项目资金58万元，主要用于推进我区“菜篮子”直销工程建设工作。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数4290.79万元，较上年增加2537.78万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数3677.03万元，较上年增加2361.34万元，其中基本支出510.51万元，较上年增加132.74万元；项目支出3166.52万元，较上年增加2228.6万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算7.47万元，较年初预算减少4.53万元，较上年减少12.69万元，主要是因为2017年无因公出国（境）费，公务用车数量减少1台。其中：公务接待费5.65万元，较年初预算减少3.35万元，较上年减少0.05万元，主要是规范了接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；因公出国（境）费0万元，年初预算为0万元，较上年减少6.5万元，主要是因为2017年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费1.83万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.83万元），较年初预算减少1.17万元，较上年减少6.13万元，主要是根据全区公务用车制度改革工作部署，2017年我局公务用车减少1台。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待83批次，706人次。公务用车运行维护费支出1.83万元，2017年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量1台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出55.19万元，较上年增加27.01万元，主要是因为增加了防汛抗旱、十九大值班等工作开支。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额735.87万元，其中：政府采购货物734.04万元；政府采购服务1.83万元；无政府采购工程支出。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆1辆，无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

　　2017年无采购车辆。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款400万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　天心区发改局

　　2018年9月27日

长沙市天心区发展和改革局.xls