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长沙市天心区发展和改革局2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区发展和改革局2020年部门预算说明

目 

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算三公经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

1)负责拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;负责并指导监督行业管理部门组织实施全区能源发展规划、计划和政策;负责区级专项规划与全区发展规划的统筹衔接;参与落实市级国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度,协调解决有关重大问题;受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2)研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3)研究提出全区国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议,综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施;调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题;组织实施有关价费政策;参与落实财政、金融和土地等政策措施。

4)研究提出和综合协调全区经济体制改革有关工作,提出相关改革建议;牵头推进供给侧结构性改革;协调推进产权制度和要素市场化配置改革,推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与推进综合性经济体制改革工作。参与推进深化医药卫生体制改革工作。负责推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。

5)参与提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。参与推进实施一带一路建设。

6)负责投资综合管理,拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排区级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划;规划全区重大建设项目和生产力布局,办理区级审批权限内的固定资产投资项目审批、核准、审核和备案;负责推动落实鼓励民间投资政策措施;研究提出区重点建设项目计划,负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。

7)推进落实区域协调发展战略和重大政策,协调推进长株潭一体化建设;参与落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施和一带一部发展战略。配合行业主管部门实施易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划。

8)组织实施综合性产业政策,参与协调第一、二、三产业发展的重大问题;协调推进重大基础设施建设;协调农业农村经济发展有关重大问题;配合推进全区服务业发展;综合研判消费变动趋势,研究协调解决扩大居民消费中的重大问题,参与实施促进消费的综合性政策措施。

9)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门组织推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划政策;会同有关部门组织拟订实施高技术产业发展、产业技术进步规划政策;参与提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;实施高技术产业发展的宏观指导,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10)跟踪研判有关风险隐患,提出相关工作建议;根据区级救灾物资储备计划、品种目录、标准和年度购置计划,负责中央、省级、市级下达和区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出;参与推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,配合有关行业主管部门研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

11)推进可持续发展战略,协调能源资源节约和综合利用等工作;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;协调实施绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用等规划政策;协调能源资源节约和综合利用的重大问题;协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;负责能源行业统计和预测预警;统筹协调全区能源执法工作;负责公共机构节能监督检查工作。

12)负责实施权限内的价格改革工作,研究提出价格调控目标和政策建议,组织实施有关价格收费法规政策和价格总水平调控;承担政府管理的重要商品和服务价格管理工作;承担行政事业性收费管理工作;承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作;协助价格成本调查。

13)牵头推进全区优化营商环境工作。负责研究制定推进社会信用体系建设的规范性文件,推进全区信用信息平台建设,协调有关重大问题;负责指导协调全区工程建设项目招投标工作。

14)协调地方经济建设与国防建设有关重大问题,组织落实市级国民经济动员规划,协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

15)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

本部门由 1个行政单位、2个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区发展和改革局;二级机构具体为:长沙市天心区项目建设服务中心、长沙市天心区优化营商环境协调事务中心;内设科室具体为:办公室、发展规划科、固定资产投资科、招投标管理科、能源和资环科、价格管理科。全部纳入2020年的部门预算。

二、纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、局机关

2、天心区项目建设服务中心、天心区优化营商环境协调事务中心2家事业单位。

三、涉及机构改革部门情况

原天心区两型社会综合配套改革办公室,机构改革后更名为天心区两型建设服务中心,财务从我局划出,独立核算。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费,以及节能专项资金等专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数779.4万元,其中,一般公共预算拨款779.4万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元。收入预算较上年增加150.66万元,主要是因为增加优化营商环境工作经费99.88万元,增加十四五规划编制经费80万元。

(二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数779.4万元,其中,一般公共服务支出509.4万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出18.34万元,卫生健康支出19.06万元,节能环保支出200万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出32.6万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。支出预算较上年增加150.66万元,主要是因为增加优化营商环境工作经费99.88万元,增加十四五规划编制经费80万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数779.4万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为357.52万元,其中,人员经费297.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费60.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2020年年初预算数为421.88万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,业务工作经费40万元,主要用于物价检查、政府投资项目管理、节能减排、生态绿心保护、发展规划研究、全区招投标工作等方面;党建经费2万元,主要用于开展机关党建活动等方面;节能专项资金200万元,主要用于节能示范创建方面;优化营商环境工作经费99.88万元,主要用于优化营商环境各项工作开支;“十四五”规划编制经费80万元,主要用于完成《长沙市天心区经济社会发展第十四个五年规划》编制。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局机关、天心区优化营商环境协调事务中心等2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款60.22万元,较上年预算减少10.99万元,下降15.43%,主要是因为天心区两型社会综合配套改革办公室改革后财务划出。

(二)三公经费预算

2020年部门三公经费预算数为3万元,其中:公务接待费3万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020三公经费预算较上年减少5万元,主要是因为公车改革后公车调出。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额165.63万元,其中:政府采购货物预算17.63万元;政府采购服务预算148万元;政府采购工程预算0万元。

国有资产占有使用情况

截至20191231日,天心区发展改革局机关及所属预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0(),单位价值100万元以上专用设备0()

2020年一般公共预算安排更新车辆0台。安排更新单位价值50万元以上通用设备0(),单位价值100万元以上专用设备0()

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2020年天心区发展和改革局整体支出779.4万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出421.88万元,其中:业务工作经费40万元;党建经费2万元;优化营商环境工作经费99.88万元;十四五规划编制经费80万元;节能专项资金200万元;全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙市天心区发展改革局2020年部门预算公开附表.xlsx

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