长沙市天心区科学技术局2019年部门预算说明
长沙市天心区科学技术局2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
根据《中共长沙市天心区委员会长沙市天心区人民政府关于印发<长沙市天心区人民政府机构改革的实施意见>的通知》（天发[2015]9号）和《中共长沙市天心区委员会长沙市天心区人民政府关于长沙市天心区人民政府机构设置的通知》（天发[2015]10号），设立长沙市天心区科学技术局（以下简称“区科技局”），为区人民政府工作部门。
主要职责：
1.贯彻落实国家、省、市科技工作的方针政策和法律法规，制定全区科学技术中长期发展规划和年度计划并组织实施，规划全区科技、知识产权发展的重大布局和优先领域。
2.负责科技创新服务体系建设，组织实施国家、省、市知识产权战略、发展规划和全民科学素质计划行动纲要。
3.研究多渠道增加科技投入措施；负责区科技发展专项经费的管理和使用，建立健全项目评审及资金绩效管理机制。
4.牵头组织全区科技平台建设工作，主管全区高新技术研究开发、成果转化及其产业化工作。
5.负责全区科技奖励工作；负责科技信息、统计、档案、咨询和宣传工作；指导协调各部门和各街镇的科技管理工作，组织全区科技进步考核工作。
6.加强区域产学研金工金结合工作，负责协调高等院校、科研机构、科技型企业和投融资机构成果转化工作。
7.负责管理全区科技、科协、知识产权对外交流工作；负责境外高端人才在我区进行科学研究、发明创造及创办科技型企业等高科技创业活动的组织、管理和服务等工作。
8.组织拟订和实施专利管理工作的制度和措施，指导和规范知识产权无形资产评估工作，拟订专利技术交易和专利代理中介服务体系发展与监管的政策措施。
9.负责科技特派员和区国动委科技信息动员办公室及区科技工作领导小组、区科普工作领导小组、区全民科学素质工作领导小组办公室日常工作。
10.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由1个行政单位及0个二级机构组成。
(2)人员情况。本部门编制数6人,在职人数10人,其中:在岗人数10人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员4人；离退休人数2,其中离休人员0人,退休人员2人。
二、部门预算单位构成
区科技局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区科技局部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及科普经费等专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数6729.63万元，其中，一般公共预算拨款6729.63万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加344.56万元，主要是因为科技发展专项经费增加。
（二）支出预算
2019年年初部门支出预算数6729.63万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出6680.66万元，社会保障和就业支出16.54万元，卫生健康支出13.40万元，住房保障支出19.03万元。支出预算较上年增加344.56万元，主要是因为科技发展专项经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数219.32万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为219.32元，其中，人员经费181.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为6510.31万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建经费1.45万元，主要用于党支部开展活动等方面；老科协经费6万元，主要是老科协用于开展活动等方面；科普活动经费132.86万元，主要用来开展科普活动等方面；科技发展专项经费6370万元，只要用来开展科技成果转化与扩散等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年局机关运行经费当年一般公共预算拨款37.37万元，较上年减少（增加）0.02万元，下降0.05%（增长率=(本年数/上年数-1)*100%），主要是因为人员经费减少。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0元。2019年“三公”经费预算与上年持平，无增减变化。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年科技局整体支出6729.63万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出6510.31万元，其中：老科协经费项目6万元；科普经费项目132.86万元，党建经费项目1.45万元，科技发展专项经费6370.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区科学技术局
2019年1月31日
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