长沙市天心区科学技术局2018年部门决算说明

目  录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

根据《中共长沙市天心区委员会长沙市天心区人民政府关于印发<长沙市天心区人民政府机构改革的实施意见>的通知》（天发[2015]9号）和《中共长沙市天心区委员会长沙市天心区人民政府关于长沙市天心区人民政府机构设置的通知》（天发[2015]10号），设立长沙市天心区科学技术局（以下简称“区科技局”），为区人民政府工作部门。

主要职责：

1.贯彻落实国家、省、市科技工作的方针政策和法律法规，制定全区科学技术中长期发展规划和年度计划并组织实施，规划全区科技、知识产权发展的重大布局和优先领域。

2.负责科技创新服务体系建设，组织实施国家、省、市知识产权战略、发展规划和全民科学素质计划行动纲要。

3.研究多渠道增加科技投入措施；负责区科技发展专项经费的管理和使用，建立健全项目评审及资金绩效管理机制。

4.牵头组织全区科技平台建设工作，主管全区高新技术研究开发、成果转化及其产业化工作。

5.负责全区科技奖励工作；负责科技信息、统计、档案、咨询和宣传工作；指导协调各部门和各街镇的科技管理工作，组织全区科技进步考核工作。

6.加强区域产学研金工金结合工作，负责协调高等院校、科研机构、科技型企业和投融资机构成果转化工作。

7.负责管理全区科技、科协、知识产权对外交流工作；负责境外高端人才在我区进行科学研究、发明创造及创办科技型企业等高科技创业活动的组织、管理和服务等工作。

8.组织拟订和实施专利管理工作的制度和措施，指导和规范知识产权无形资产评估工作，拟订专利技术交易和专利代理中介服务体系发展与监管的政策措施。

9.负责科技特派员和区国动委科技信息动员办公室及区科技工作领导小组、区科普工作领导小组、区全民科学素质工作领导小组办公室日常工作。

10.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

（1）部门设置。

本部门由1个行政单位及0个二级机构组成。

（2）人员情况。本部门编制数6人,在职人数10人,其中:在岗人数10人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员4人；离退休人数2,其中离休人员0人,退休人员2人。

二、部门决算单位构成

区科技局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区科技局部门本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数6891.59万元，其中，财政拨款（补助）收入6891.59万元，占总收入的比重为100%。

收入决算较上年增加1867.76万元，主要是因为科学技术奖励专项经费财政拨款收入增加。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数3654.72万元，支出决算较上年减少1055.76万元，主要是因为科学技术专项经费减少。

其中：

1、基本支出：292.90万元，占总支出的比重为8%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费264.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费28.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

2、项目支出：3361.82万元，占总支出的比重为92%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，科学技术支出专项3261.62万元，主要用于对企事业单位的补助等方面；其中资源勘探信息等支出专项15.20万元,主要用于支持中小企业发展；其中知识产权项目支出85万元，主要用于支持个人与企事业单位知识产权事务。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数6891.59万元，较上年增加2847.80万元,主要是因为应用研究专项经费与科学技术奖励专项经费财政拨款收入增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数3654.72万元，较上年减少1369.11万元,其中基本支出292.90万元，较上年增加1.59万元,主要是因为人员增多；项目支出3361.82万元，较上年减少1057.34万元,主要是因为对企事业单位的补助减少。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，与年初预算减少3万元，较上年减少1.02万元，主要是因为接待任务减少。其中：公务接待费0万元，与年初预算减少3万元，较上年减少1.02万元，主要是因为接待任务减少；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加0万元，主要是因为无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费数0万元），较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加0万元，主要是因为无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待0批次， 0次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。  

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

明2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出28.00万元，较上年增加7.42万元，增长36.05%。主要是因为人员增加，办公经费增加。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额5.21万元，其中：政府采购货物2.21万元；政府采购服务3万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额5.21万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款3361.82万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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