长沙市天心区科学技术局2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。协同推进创建国家创新型城市工作.

（三）承担区科技专项资金协调、组织评审和项目立项工作会同有关部门提出优化科技资源配置的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并组织实施

（四）编制区级重大科技项目计划并组织实施，统筹关键性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新牵头组织重大科技攻关和成果应用示范

（五）牵头区级技术转移体系建设，提出科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展

（六）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设，协同推进国家自主创新示范区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共

（七）拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门与街道、园区对外科技合作与科技人才交流工作

（八）负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内科学家团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制

（九）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策机构情况。

2、机构设置

本部门由1个行政单位、无二级机构及3个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区科学技术局；内设科室具体为：办公室、科技规划与资源配置管理科、产业促进科（外国专家服务科）。全部纳入2020年的部门预算。

二、部门预算单位构成

科技局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有科技局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市天心区科技局2019年3月份经机构改革，内设科室由：办公室、高新技术和科技产业发展科、科学普及和社会发展科、科技成果和知识产权科，变更为办公室、科技规划与资源配置管理科、产业促进科（外国专家服务科），知识产权局及其相关职能职责全部移交至区市场监督局，我局新增外国专家服务职能职责。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及科技发展专项经费等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数7132.33万元，其中，一般公共预算拨款7132.33万元，政府性基金预算拨款0元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加402.70万元，主要是因为科技发展专项经费增加。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数7132.33万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出7071.82万元，社会保障和就业支出16.90万元，卫生健康支出17.30万元，住房保障支出26.31万元。支出预算较上年增加402.70万元，主要是因为科技发展专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数7132.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为280.55万元，其中，人员经费230.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为6851.78万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建经费1.86万元，主要用于党支部开展活动等方面；老科协经费6万元，主要是老科协用于开展活动等方面；科普活动经费133.92万元，主要用来开展科普活动等方面；科技发展专项经费6710万元，主要用来开展科技成果转化与扩散等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年局机关当年一般公共预算拨款50.33万元，较上年预算增加12.96万元，上升34.68%，主要是因为人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2元；因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)。2020年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是因为公务接待减少。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额1.40万元，其中：政府采购货物预算1.40万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，科技局机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年科技局整体支出7132.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出6851.78万元，其中党建经费1.86万元，老科协经费6万元；科普活动经费133.92万元；科技发展专项经费6710万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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