一、单位基本概况

天心区住房保障局为区政府直属事业单位，承担住房保障审批、保障性住房建设和管理、棚户区改造指导等社会管理重点业务工作。

（一）人员情况。区住房保障局有在职、退休、聘用、遗属、救济等各类人员226人。

（二）机构情况。2012年7月16日，区住房保障局“三定”方案正式出台，根据“方案”要求，设置了一办三科室一中心，即办公室、审批管理科、项目管理科、棚改指导科及住房管理中心（二级机构）。

二、部门决算收支情况

（一）收入决算

2015年决算收入为4366.51万元，其中：

财政拨款收入4366.51元（政府性基金财政拨款500万元）。

（二）、支出决算

2015年支出决算数为4351.1万元，其中：

1、基本支出：1377.66万元，

（1）、工资福利支出250.06万元。其中:基本工资35.57万元、津贴补贴65.63万元、奖金54.13万元、社会保障费15万元、伙食费11.89万元、其他工资福利支出67.82万元。

（2）、商品和服务支出47.42万元。其中：办公费8.15万元、水电费9.1万元、邮电费2万元、交通费7.4万元、维修（护）费1.91万元、培训费3.16万元、招待费0.54万元、劳务费6.15万元、其他商品和服务支出8.85万元。

（3）、对个人家庭补助支出1080.18万元。其中：退休费698.65万元、生活补助169.95万元、奖励金136.21万元、住房公积金17.88万元、其他对个人和家庭补助支出57.49万元。

2、项目支出

（1）、工资福利支出20.05万元。其中:伙食补助8.12万元、其他工资福利支出11.93万元。

（2）、商品和服务支出56.53万元。其中：办公费15.1万元、印刷费4.76万元、水电费2.37万元、物业管理费5万元、维修（护）费10.61万元，会议费0.28万元、培训费0.08万元、公务接待费0.26万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出13.07万元。

（3）、对个人家庭补助支出32.26万元。其中：退休费8.1万元，抚恤费12万元、遗属生活补助费8.54万元、救济费0.75万元、医疗费0.4万元、奖励金0.27万元，其他对个人和家庭补助支出2.2万元。

（4）、其他支出2864.61万元。办公设备购置费15.36元，其他资本性支出2849.25万元。

（三）、经费结余结转情况

2015年度上年结转结余5.64万元，本年收入4366.51万元，本年支出4351.13万元，收支结余21.05万元（其中：一般项目支出结转和结余11.91万元）。

三、“三公”经费决算说明

2015年度“三公”经费决算为8.2万元，为年初预算的63%，较上年增加0.95万元。其中：公务接待费支出0.8万元，为年初预算的23%，较上年减少0.42万元，主要是因为公务接待量减少；公务用车购置及运行费7.4万元，为年初预算的78%，较上年增加1.4万元，主要是因为公务用车维修费用的增加。

四、其他重要事项的情况说明

2015年政府采购支出总额10.68万元，其中，政府采购货物支出2.57万元、政府采购服务支出8.11万元。

长沙市天心区财政局
2016年9月9日