长沙市天心区城乡建设局2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　内设6个职能部门：办公室、建筑行业管理科（建设市场管理科、行政审批科）、总工室（建设工程技术资料审查办公室）、房屋安全及房产市场管理科（装饰装修管理办公室）、物业监管科、公共事业管理科，4个直属事业单位：天心区城市房屋征收和补偿管理办公室、天心区建设工程质量安全监督站（加挂“天心区建筑节能与墙材革新管理办公室”）、天心区城乡建设执法队、天心区物业维修基金管理办公室。

　　主要职责：对全区城建重点工程建设进行统筹管理、协调和服务；负责全区建筑行业管理；负责全区建筑市场管理；负责指导、管理和规范全区房产业；负责城市房屋征收监督管理；负责建设工程质量安全监督管理；负责推进建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步；负责市政基础设施建设项目前期审批、物业维修资金使用审批（3万元以下）建筑企业施工资质动态监管、液化气安全管理、负责全区住房和城乡建设领域的行政执法等职责。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围包括局机关及二级机构天心区建设工程质量安全监督站（加挂“天心区建筑节能与墙材革新管理办公室”）、天心区城乡建设执法队、天心区物业维修基金管理办公室等3家直属事业单位。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数619.89万元，其中，财政拨款收入619.89万元。

　　收入预算较上年增加34.13万元，主要是因为人员工资调整，人员经费增加。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数619.89万元，其中：

　　1、基本支出：507.50万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：112.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，排危抢险工作经费用专项8万元，主要用于建筑房屋安全事故紧急排危抢险专家咨询及排危工作开支等方面支出；房屋办证遗留问题处理工作经费专项10万元，主要用于处理区属房屋产权遗留问题工作人员外勘补助，资料费等方面支出；一般项目工作费94.39万元，主要用改制企业退休人员生活补助，物业矛盾纠纷调解员工资，物业维修基金监管外勘费、资料查档费，建筑市场房屋质量安全及建筑节能宣传、培训，执法工作宣传，区属市政工程建设项目前期审批协调，房地产市场行业管理等方面支出。

　　支出预算较上年增加34.13万元，主要是因为人员工资调整，人员经费增加。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算8万元，较上年减少6万元，主要是因为公务用车减少2台。其中：公务接待费2万元，较上年一致；因公出国（境）费0万元，；公务用车购置及运行费6万元，较上年减少6万元，主要是因为公务用车减少2台。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算60万元，较上年减少2万元，主要是因为公车减少，公车运行费减少。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额7.2万元，其中：政府采购货物预算1.2万元；政府采购服务预算6万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆4辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目2个，涉及金额18万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

建设局2017公开表（部门预算）.xlsx

长沙市天心区财政局
2017年4月27日