一、部门概况

　　（一）职能职责内设6个职能部门：办公室、建筑行业管理科（建设市场管理科、行政审批科）、总工室（建设工程技术资料审查办公室）、房屋安全及房产市场管理科（装饰装修管理办公室）、物业监管科、公共事业管理科，4个直属事业单位：天心区城市房屋征收和补偿管理办公室、天心区建设工程质量安全监督站（加挂“天心区建筑节能与墙材革新管理办公室”）、天心区城乡建设执法队、天心区物业维修基金管理办公室。

　　主要职责：对全区城建重点工程建设进行统筹管理、协调和服务；负责全区建筑行业管理；负责全区建筑市场管理；负责指导、管理和规范全区房产业；负责城市房屋征收监督管理；负责建设工程质量安全监督管理；负责推进建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步；负责市政基础设施建设项目前期审批、物业维修资金使用审批（3万元以下）建筑企业施工资质动态监管、液化气安全管理、负责全区住房和城乡建设领域的行政执法等职责。

部门决算单位构成

　　2016年部门决算编报范围包括局机关及、天心区建设工程质量安全监督站（加挂“天心区建筑节能与墙材革新管理办公室”）、天心区城乡建设执法队、天心区物业维修基金管理办公室等3家直属事业单位。收入包括财政拨款（补助）收入、其他收入；支出包括局机关及局属事业单位基本运行的经费、专项经费支出。

　　二、部门收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数2699.17万元，其中，财政拨款（补助）收入2698.58万元。

　　收入决算数较上年决算数减少2484.49万元，主要是因为政府性基金预算财政拨款减少。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数1724.30万元，其中：

　　1、基本支出：699.76万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：1024.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，社会保障和就业支出专项3.49万元，主要用于退休人员死亡抚恤金；城乡社区公共设施专项支出916.46万元，主要用于危旧房排危、绿色建筑、产业化住宅、全装修普通商品住宅补贴；其他建筑业支出46万元，主要用于长财建指255号预拌混凝土搅拌专项整治补助；保障性安居工程支出104万元，主要用于农村危房改造。

　　支出决算数较上年决算数减少3401.52万元，主要是因为政府性投资项目及临时性抢险工程减少。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入2538.64万元，较上年增加54.29万元。

　　一般公共预算财政拨款支出1717.83万元，较上年减少520.22万元，其中基本支出693.88万元，较上年增加112.99万元；项目支出1023.95万元，较上年减少633.21万元

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算12.88万元，较年初预算减少1.12万元，较上年数增加1.84万元，主要是因为公车运行费用的增加。其中：公务接待费1.48万元，较年初预算减少0.52万元，较上年数减少0.03万元,主要是接待事项减少；公务用车购置及运行费11.40万元，较年初预算减少2.6万元，较上年数增加减少1.87万元，主要是因为公车年限已久，修理费增加。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年政府性基金收入159.94万元，较上年减少143.87万元，主要是因为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

　　2016年政府性基金支出159.94万元，较上年增加34.94万元，主要是因为其他城市基础设施配套费安排的支出增加。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出42.64万元，较上年减少0.64万元，主要是因为其他商品和服务支出减少。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额57.55万元，其中：政府采购货物支出1.25万元；；政府采购工程支出56.30万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆4辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附1-8：2016年长沙市天心区城乡建设局决算公开.xls

　　天心区城乡建设局

　　2017年9月30日