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2014年度区住房保障局部门决算说明

发布时间 : 2015-09-29 来源:区财政局 字体大小:

  

  一、单位基本情况

  天心区住房保障局为区政府直属事业单位,承担住房保障审批、保障性住房建设和管理、棚户区改造指导等社会管理重点业务工作。

  (一)人员情况。区住房保障局有在职、退休、聘用、遗属、救济等各类人员247人。其中在职在编人员19人,内退8人,退休153人,遗属29人,救济12人,聘用10人,工勤4人。

  (二)机构情况。2012年7月16日,区住房保障局“三定”方案正式出台,根据“方案”要求,设置了一办三科室一中心,即办公室、审批管理科、项目管理科、棚改指导科及住房管理中心(二级机构)。

  二、2014年度决算情况

  (一)决算编制原则。根据区财政局《关于编制2014年部门决算报表的通知》文件要求,编制我局2014年决算报表。

  (二)、2014年收入情况

  2014年指标金额23276324.42元,2014年财政收回2013年结余指标金额256024.83元,2014年我局实际决算收入为23060299.59元,其中:财政指标拨款金额14020299.59元,政府性基金9000000元,其他收入为40000元(主管部门拨工作经费)。 2014年结余297984.76元。

  (三)、2014年支出情况

  2014年决算支出为22879783元,其中:基本支出为12255067.62元,项目支出为10624715.38元。

  一、基本支出

  1、工资福利支出3036901.72元。其中:基本工资371629元、津贴补贴866604元、奖金833800元、社社保障费187178.43元、伙食费1200元、其他工资福利支出776490.29元。

  2、商品和服务支出328350.91元。其中:办公费129877.1元、邮电费23468.76元、交通费60119.35元、维修(护)费6671元、培训费14004元、招待费12255元、劳务费6600元、其他商品和服务支出75242.2元。

  3、对个人家庭补助支出8851984.99元。其中:退休费7216523.08元、救济费2606元、奖励金837632.91元、住房公积金202056元、其他对个人和家庭补助支出593167元。

  4、其他资本性支出37830元。

  二、项目支出

  1、工资福利支出318602元。其中:伙食补助205654元、其他工资福利支出112948元。

  2、商品和服务支出862366.38元。其中:办公费241165.17元、印刷费22460.01元,水费11819.76元、电费105735.64元、邮电费3678.8元,差旅费68183元、维修(护)费117568元,会议费25600元、培训费56743元,其他商品和服务支出151705元。

  3、对个人家庭补助支出437451元。其中:退休费88817元,抚恤费200264元、遗属生活补助费89128元、救济费4846元、奖励金5400元,其他对个人和家庭补助支出48996元。

  4、其他支出9006296元。办公设备购置费6296元,其他资本性支出9000000元。

  四、经费结余结转情况

  2014年指标结余394107.16元,本年收入23060299.59元,本年支出22879783元。账面结转478501.35元。

  2014年部门决算公开附件1-3.xls

长沙市天心区财政局
2015年9月29日

2014年部门决算公开附件1-3.xls

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