一、部门概况

　　（一）职能职责

　　内设6个职能部门：办公室、建筑行业管理科（建设市场管理科、行政审批科）、总工室（建设工程技术资料审查办公室）、房屋安全及房产市场管理科（装饰装修管理办公室）、物业监管科、公共事业管理科，4个直属事业单位：天心区城市房屋征收和补偿管理办公室、天心区建设工程质量安全监督站（加挂“天心区建筑节能与墙材革新管理办公室”）、天心区城乡建设执法队、天心区物业维修基金管理办公室。

　　主要职责：对全区城建重点工程建设进行统筹管理、协调和服务；负责全区建筑行业管理；负责全区建筑市场管理；负责指导、管理和规范全区房产业；负责城市房屋征收监督管理；负责建设工程质量安全监督管理；负责推进建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步；负责市政基础设施建设项目前期审批、物业维修资金使用审批（3万元以下）；负责建筑企业施工资质动态监管、液化气安全管理、负责全区住房和城乡建设领域的行政执法等职责。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括

　　1.局机关

　　2、二级机构：区建设工程质量安全监督站、区城乡建设执法队、区物业维修基金管理办公室等3家直属事业单位。

　　3、收入包括财政拨款（补助）收入；支出包括局机关及局属事业单位基本运行的经费、一般项目和专项项目经费支出。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数763.33万元，其中，财政拨款（补助）收入763.33万元，占总收入的比重为100%，财政专户管理的事业性收费收入0万元，占总收入的比重为0。

　　收入预算较上年增加143.44万元，主要是人员增加及工资增长，人员经费增加95.82万元，公用经费增加64.71万元。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数763.33万元，支出预算较上年增加143.44万元，主要是人员增加及工资增长，人员经费增加95.82万元，公用经费增加64.71万元。其中：

　　1、基本支出：612.74万元，占总支出的比重为80%，人员经费507.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费105.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：150.59万元，占总支出的比重为20%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中排危抢险工作经费用专项20万元，主要用于全区危房排危抢险等方面工作；房产办证遗留问题处理工作经费专项10万元，主要用于解决区属尚未办理的房屋产权等方面工作。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数763.33万元，较上年增加143.44万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数763.33万元，较上年增加143.44万元，其中基本支出612.74万元，较上年增加105.24万元；项目支出150.59万元，较上年增加38.20万元

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算8万元，较上年相比无变动。其中：公务接待费2万元，较上年相比无变动；因公出国（境）费0万元，较上年无变动；公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），较上年相比无变动。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门无政府性基金预算收支。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算105.15万元，较上年增加45.15万元，主要是因为市级职能职权下放，工作任务增加。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额14.60万元，其中：政府采购货物预算9.799万元；政府采购服务预算4.81万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目2个，涉及金额30万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年长沙市天心区城乡建设局预算公开附件1-8.xls

长沙市天心区城乡建设局
2018年2月2日