一、部门概况

　　（一）职能职责内设6个职能部门：办公室、建筑行业管理科（建设市场管理科、行政审批科）、总工室（建设工程技术资料审查办公室）、房屋安全及房产市场管理科（装饰装修管理办公室）、物业监管科、公共事业管理科，4个直属事业单位：天心区城市房屋征收和补偿管理办公室、天心区建设工程质量安全监督站（加挂“天心区建筑节能与墙材革新管理办公室”）、天心区城乡建设执法队、天心区物业维修基金管理办公室。

　　主要职责：对全区城建重点工程建设进行统筹管理、协调和服务；负责全区建筑行业管理；负责全区建筑市场管理；负责指导、管理和规范全区房产业；负责城市房屋征收监督管理；负责建设工程质量安全监督管理；负责推进建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步；负责市政基础设施建设项目前期审批、物业维修资金使用审批（3万元以下）建筑企业施工资质动态监管、液化气安全管理、负责全区住房和城乡建设领域的行政执法等职责。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括局机关及、天心区建设工程质量安全监督站（加挂“天心区建筑节能与墙材革新管理办公室”）、天心区城乡建设执法队、天心区物业维修基金管理办公室等3家直属事业单位。收入包括财政拨款（补助）收入、其他收入；支出包括局机关及局属事业单位基本运行的经费、专项经费支出。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数1525.13万元，其中，财政拨款（补助）收入1398.66万元，占总收入的比重为91%；其他收入为126.48万元，占总收入的比重为9%。

　　收入决算数较上年决算数减少1174.04万元，主要是因为政府性基金预算财政拨款减少。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数2558.92万元，支出决算较上年    增加834.62万元，主要是因为上年尚未完工项目。

　　其中：

　　1、基本支出：876.66万元，占总支出的比重为34%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费 815.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费39.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：1682.26万元，占总支出的比重为65%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，城乡社区公共设施专项支出16.2万元，主要用于停车场建设补助；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出100万元，主要用于城区上庭苑小区危旧房鉴定补助；其他建筑业支出45.78万元，主要用于预拌混凝土搅拌场专项整治补助；其他城市基础设施配套费安排的支出58.2万元，主要用于城区D级危房鉴定补助；建设市场管理与监督支出1462.08万元，主要用于绿色建筑、产业化住宅、全装修普通商品住宅补贴、2015-2016年度部分排危工程款、房屋产权遗留问题办证、天心区自行车专用道路建设支出及建设市场管理与监督工作支出。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入1347.96万元，较上年减少1190.68万元。

　　一般公共预算财政拨款支出2372.06万元，较上年增加654.23万元，其中基本支出855.23万元，较上年增加161.35万元；项目支出1516.83万元，较上年增加492.88万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算7.61万元，较年初预算减少1.18万元，较上年数减少5.27万元，主要是因为减少2台公车。其中：公务接待费2.79万元，较年初预算一致，较上年数增加1.31万元,主要是市级职能下放，接待事项增加；公务用车购置及运行费4.82万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.82万元），较年初预算减少1.18万元，较上年数减少6.58万元，主要是因为减少2台公务车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待23批次，350人次。公务用车运行维护费支出4.82万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量2台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年政府性基金收入50.70万元，较上年减少109.24万元，主要是因为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

　　2017年政府性基金支出159.94万元，较上年相比无变动，主要是上年项目尚未完工。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出39.43万元，较上年减少3.21万元，主要是因为其他商品和服务支出减少。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购支出总额269.02万元，其中：政府采购货物支出6.62万元；政府采购服务支出3.73万元；政府采购工程支出258.67万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　五、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区城乡建设局

2018年9月30日

长沙市天心区城乡建设局.xls