长沙市天心区住房保障局2019年部门预算说明
长沙市天心区住房保障局2019年部门预算说明
目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
天心区住房保障局为区政府直属事业单位，主要职能职责有：
（1）、贯彻落实国家城镇和农村基本住房保障制度，贯彻执行 国家、省、市、区住房保障和住房制度改革的法律、法规、规章和政策。
（2）、负责全区城乡保障性住房规划的编制，组织实施全区城乡保障性住房的建设、选配、收回、回购、租售、转让和租赁补贴发放、调整、终止以及其他基本住房保障有关事务。
（3）、负责全区城乡保障性住房筹集、储备和调配等工作，负责城乡基本住房保障申请的受理、审核工作，负责配租的保障性住房的运营管理和维修养护工作；负责城乡保障性住房入住、退出和使用情况的登记和检查工作。
（4）、负责全区城乡住房保障经办机构、分支机构的设立和管理，按要求在街镇、社区设立工作站点，形成基本住房保障服务网络。
（5）、负责对全区安居工作的统筹、协调和管理；负责区安居工程领导小组办公室的日常工作。
（6）、负责全区城乡住房保障工作的考核、监督、管理。
（7）、负责指导全区城乡住房制度改革工作，指导实施职工住房货币补贴，指导企业住房制度改革等工作。
（8）、 负责全区定向限价商品房项目建设的组织、协调及房源管理、调配工作。
（9）、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由办公室、职工住房补贴办、审批管理科、项目管理科、住房管理中心（二级机构）组成。
(2)人员情况。本部门编制数20人,在职人数17人,其中:在岗人数16人，内退1人；政府雇员0人；编外长期聘用人员11人；离退休人数143人,其中离休人员0人,退休人员143人。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有住保局部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及业务工作经费、长沙铝制品厂排危人员8套过渡安置专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数800.02万元，其中，一般公共预算拨款800.02万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加40.04万元，主要是因为生活补助支出2018年在切块资金中列支，2019年纳入部门预算。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数800.02万元，其中，社会保障和就业支出25.15万元，卫生健康支出89.3万元，住房保障支出685.57万元。支出预算较上年增加40.04万元，主要是因为生活补助支出2018年在切块资金中列支，2019年纳入部门预算，因此，基本支出增加27.45万元;业务工作任务增加过渡期内公租房应急维修，因此增加相关的项目开支。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数800.02万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为494.68万元，其中，人员经费437.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运
（二）项目支出：2019年年初预算数为305.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
其中，长沙铝制品厂排危人员8套过渡安置支出13万元，主要用于安置长沙铝制品厂排危人员租房。
业务工作经费292.34万元。主要包括：办公楼水电费支出；办公用房及自管产零星维修支出；办公用房租金及物业管理费；保障性住房业务工作经费；处遗工作经费5万；党建经费2.21万元；食堂经费35.83万元；天凯南苑物业管理工作经费；退休人员节日慰问及管理经费；遗属生活补贴及下放救济费；住房补贴工作经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款53.5万元，较上年减少9.5万元，下降15.08%。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为10.5万元，其中：公务接待费1.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少2万元，主要是因为公务接待费预算减少。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额26.87万元，其中：政府采购货物预算5.51万元；政府采购服务预算21.36万元；政府采购工程预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年住保局整体支出800.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出13万元，其中：长沙铝制品厂排危人员8套过渡安置项目13万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，部门所属车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区住房保障局
2019年1月31日
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