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长沙市天心区城乡建设局2018年部门决算说明

发布时间 : 2019-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区城乡建设局2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

(二)支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、三公经费情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算三公经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

职能职责内设6个职能部门:办公室、建筑行业管理科(建设市场管理科、行政审批科)、总工室(建设工程技术资料审查办公室)、房屋安全及房产市场管理科(装饰装修管理办公室)、物业监管科、公共事业管理科,4个直属事业单位:天心区城市房屋征收和补偿管理办公室、天心区建设工程质量安全监督站(加挂天心区建筑节能与墙材革新管理办公室)、天心区城乡建设执法队、天心区物业维修基金管理办公室。

主要职责:1对全区城建重点工程建设进行统筹管理、协调和服务;2负责全区建筑行业管理3负责全区建筑市场管理;负责指导、管理和规范全区房产业;4负责城市房屋征收监督管理;负责建设工程质量安全监督管理5负责推进建筑节能、墙体材料革新和建设科技进步;6负责市政基础设施建设项目前期审批、物业维修资金使用审批(3万元以下)建筑企业施工资质动态监管、液化气安全管理、负责全区住房和城乡建设领域的行政执法等职责。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、3个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为:天心区住房和城乡建设局;二级机构具体为:天心区建设工程质量安全监督站(加挂天心区建筑节能与墙材革新管理办公室)、天心区城乡建设执法队、天心区物业维修基金管理办公室;内设科室具体为:办公室、建筑行业管理科(建设市场管理科、行政审批科)、总工室(建设工程技术资料审查办公室)、房屋安全及房产市场管理科(装饰装修管理办公室)、物业监管科、公共事业管理科。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数26,在职人数52,其中:在岗人数52人;政府雇员2人;专业技术人员10人;编外长期聘用人员26人;离退休人数18,其中离休人员1,退休人员17人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括

1、局机关

2、二级机构3个:建设工程质量安全监督站,建设执法队、物业基金管理办公室。

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

2018年部门收入决算数2408.10万元,其中,财政拨款(补助)收入2174.76万元,占总收入的比重为90%,其他收入233.34万元,占总收入的比重为10%

收入决算较上年增加882.97万元,主要是因为增加了其他城乡社区公共设施支出、地质灾害防治支出、建设市场管理与监督支出、行政运行支出、行政事业单位离退休支出、其他污染防治支出等。

(二)支出决算

2018年部门支出决算数1892.81万元,支出决算较上年减少666.11万元,主要是因为其他城乡社区公共设施支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出、其他建筑业支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、建设市场管理与监督支出等支出减少。

其中:

1、基本支出:1169.56万元,占总支出的比重为62%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1016.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费59.88万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出:723.25万元,占总支出的比重为38%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,农村危房援建补助50万,主要用于农村危房补助;党建经费3.55万元,主要用于开展党建活动;处遗办证35.57万元,主要用于处理办证遗留问题;退休人员医疗慰问活动经费7.7万元,主要用于退休人员的医疗慰问、活动开展费用;环保督察工作经费8.19万元,主要用于环保督察相关工作;工程质量安全审查工作经费8.88万元,主要用于工程质量安全审查工作;建设资金107.65万元,主要用于港子河、女大滑坡、湘江大道边坡工程设计工程费;建筑节能工作经费1.82万元,用于建筑节能工作;建筑市场管理工作经费12.15万元,主要用于建筑市场管理工作;排危抢险工作经费12.64万元,主要用于排危抢险工作;物业工作经费65.66万元,主要用于物业社工、物业协调办公室经费;施工图审查费4.43万元;自行车专用道建设项目经费60.23万元;天心区建筑工程公司改制费用25.56万元;应急抢险工程款120万元;在建工地视频监控和扬尘监测平台资金2.05万元;长财建指102号湖南女子学院南滑坡地质灾害治理中央补助125.8万元;危旧房改造50.7万元;长沙国际马拉松赛天心段组织工作专项经费14.53万元;三大板块优胜项目考核、社区提质改造以奖代补等奖励6.14万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数2137.38万元,较上年增加789.42万元,主要是因为其他城乡社区公共设施支出增加127万元、地质灾害防治支出增加200万元、建设市场管理与监督228.07万元、行政运行增加4.5万元、行政事业单位离退休增加36.39万元、其他污染防治支出148.95万元。

一般公共预算财政拨款支出决算数1548.26万元,较上年减少823.80万元,其中基本支出1076.59万元,较上年增加221.36万元,主要是因为文化体育与传媒支出、体育、城乡社区支出、建设市场管理与监督支出增加;项目支出471.67万元,较上年减少1045.16万元,主要是因为建设市场管理与监督支出项目减少。

五、三公经费情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门三公经费决算5.58万元,较年初预算增加减少0.42万元,较上年增加0.76万元,主要是工作需要公务用车车辆费用增加。其中:公务接待费0万元,较年初预算无变动,较上年减少2.79万元,主要是因为无工作需要接待;因公出国(境)费0万元,较年初预算0万元,较上年无变动;公务用车购置及运行费5.58万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.58万元),较年初预算减少0.42万元,较上年增加0.76万元,主要是工作需要公务用车车辆费用增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国()团组0个,累计0人次。公务接待0批次,0人次。公务用车购置数0台,年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入37.38万元,较上年减少13.32万元,主要是因为其他政府性基金及对应专项债务收入减少。

2018年政府性基金支出50.70万元,较上年减少109.24万元,主要是因为其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

(二)机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出59.88万元,较上年增加20.45万元,增长52%。主要是因为劳务费及其他交通费用的增加。

(三)政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额158.37万元,其中:政府采购货物5.89万元;政府采购服务152.48万元;政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额158.37万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用使用情况

截至20181231日,部门所属车辆2辆,单价50万元以上的通用设备2台,单价100万元以上的专用设备2台。

2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个,涉及一般公共预算当年财政拨款18万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2018年城建局决算公开表.xls

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