长沙市天心区住房保障局2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一.部门概况

1、职能职责

天心区住房保障局为区政府直属事业单位，主要职能职责有：

(1)、贯彻落实国家城镇和农村基本住房保障制度，贯彻执行国家、省、市、区住房保障和住房制度改革的法律、法规、规章和政策。

(2)、负责全区城乡保障性住房规划的编制，组织实施全区城乡保障性住房的建设、选配、收回、回购、租售、转让和租赁补贴发放、调整、终止以及其他基本住房保障有关事务。

(3)、负责全区城乡保障性住房筹集、储备和调配等工作，负责城乡基本住房保障申请的受理、审核工作，负责配租的保障性住房的运营管理和维修养护工作；负责城乡保障性住房入住、退出和使用情况的登记和检查工作。

(4)、负责全区城乡住房保障经办机构、分支机构的设立和管理，按要求在街镇、社区设立工作站点，形成基本住房保障服务网络。

(5)、负责对全区安居工作的统筹、协调和管理；负责区安居工程领导小组办公室的日常工作。

(6)、负责全区城乡住房保障工作的考核、监督、管理。

(7)、负责指导全区城乡住房制度改革工作，指导实施职工住房货币补贴，指导企业住房制度改革等工作。

(8)、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

2019年4月，在全区机构改革中，区住房保障局承担的行政职能划入区住房和城乡建设局，改为区住房保障服务中心，为区住房和城乡建设局所属副科级公益类事业单位。（天编委发2019年2号文）

(1)部门设置。本部门由办公室、职工住房补贴办、审批管理科、项目管理科、住房管理中心（二级机构）组成。

(2)人员情况。本部门编制数20人,在职人数16人,其中:在岗人数16人；内退人数1人；政府雇员0人；专业技术人员8人；编外长期聘用人员13人；离退休人数143人,其中离休人员0人,退休人员143人。

二、部门决算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有天心区住房保障局部门本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数3125.56万元，其中，财政拨款（补助）收入3125.56万元，占总收入的比重为100%。

收入决算较上年增加1758.68万元，主要是因为2018年收到市公积金增值收益——住房保障专项建设资金，而增加了收入。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数3030.29万元，支出决算较上年增加1693.88万元，主要是因为2018年发生市公积金增值收益——住房保障专项建设资金，而增加了支出。

其中：

1、基本支出：1550.29万元，占总支出的比重为51.16%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1476.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费73.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：1480万元，占总支出的比重为48.84%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，长财综指30号保障性住房建设资金专项1200万元，主要用于筹集公租房房源等方面；长沙铝制品厂排危人员8套过渡安置专项11.37万元，保障长沙铝制品厂排危人员8套过渡安置房租金。其他一般项目支出主要包括：办公大楼及自管产零星维修费、退休人员管理、食堂、门卫、保洁等人员工资福利费用、遗属生活补贴及下放救济费、食堂伙食费补助、保障性住房房业务工作等工作经费。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数3125.56万元，较上年增加1758.68万元,主要是因为2018年收到市公积金增值收益——住房保障专项建设资金，而增加了收入。

一般公共预算财政拨款支出决算数3030.29万元，较上年增加1693.88万元，其中基本支出1550.29万元，较上年增加531.1万元,主要是因为2018年发放职工住房补贴增加了对个人和家庭的补助支出；项目支出1480万元，较上年增加1162.78万元,主要是因为2018年发生市公积金增值收益——住房保障专项建设资金，而增加了支出。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算4.92万元，较年初预算减少7.58万元，较上年增加减少4.56万元，主要是因为减少公务接待费。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少3.5万元，较上年减少1.03万元，主要是因为减少公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费4.92万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.92万元)，较年初预算减少4.08万元，较上年减少3.53万元，主要是因为没有进行公务用车大修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量3台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额5974.05万元，其中：政府采购货物5.68万元；政府采购服务5968.37万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额5974.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆3辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款11.37万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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