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长沙市天心区住房保障服务中心2019年部门决算说明

发布时间 : 2020-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区住房保障服务中心2019年部门决算说明

目  录

第一部分 长沙市天心区住房保障服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区住房保障服务中心单位概况

一、部门职责

天心区住房保障中心为区政府直属事业单位,主要职能职责有:

1、贯彻落实国家城镇和农村基本住房保障制度,贯彻执行

国家、省、市、区住房保障和住房制度改革的法律、法规、

规章和政策。

2、负责全区城乡保障性住房规划的编制,组织实施全区城乡保障性住房的建设、选配、收回、回购、租售、转让和租赁补贴发放、调整、终止以及其他基本住房保障有关事务。

3、负责全区城乡保障性住房筹集、储备和调配等工作,负责城乡基本住房保障申请的受理、审核工作,负责配租的保障性住房的运营管理和维修养护工作;负责城乡保障性住房入住、退出和使用情况的登记和检查工作。

4、负责全区城乡住房保障经办机构、分支机构的设立和管理,按要求在街镇、社区设立工作站点,形成基本住房保障服务网络。

5、负责对全区安居工作的统筹、协调和管理;负责区安居工程领导小组办公室的日常工作。

6、负责全区城乡住房保障工作的考核、监督、管理。

7、负责指导全区城乡住房制度改革工作,指导实施职工住房货币补贴,指导企业住房制度改革等工作。

8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

2019年4月,在全区机构改革中,区住房保障局承担的行政职能划入区住房和城乡建设局,改为区住房保障服务中心,为区住房和城乡建设局所属副科级公益类事业单位。(天编委发2019年2号文)

本部门由办公室、职工住房补贴办、审批管理科、项目管理科、住房管理中心(二级机构)组成。

第二部分 2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为1787.64元。与 2018 年相比,收入、支出总计各减少1360.04万元减少43.21%,主要原因是今年收到、未开支市公积金增值收益——住房保障专项建设资金

二、收入决算情况说明

本年收入合计1787.64万元。其中:财政拨款收入 1747.61 万元,占97 %。其他收入40.03万元,占3%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1588.79 万元,其中:基本支出1371.36 万元,占86 .31%;项目支出 217.43 万元,占13.69%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为1747.61万元2018年相比,财政拨款收入、支出总计各增减少1400.07万元,减少44.48%,主要是因为本年未收到、未开支市公积金增值收益——住房保障专项建设资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 1549.34 万元,占本年支出合计97%,与2018相比,财政拨款支出减少775.08 万元,下降33.35%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 1549.34 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出26.98万元,占2%;卫生健康支出18.62万元,占1%;住房保障支出1503.74万元,占97%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为800.02万元,支出决算数为1549.34万元,完成年初预算的193%,其中:

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.84万元。年初预算为25.15万元,支出决算为20.84万元,完成年初预算的82.86%,决算数于年初预算数的主要原因是:人员调出。

2社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)6.13万元。年初预算为0万元,支出决算为6.13万元,决算数于年初预算数的主要原因是:根据实际情况,一事一报追加资金。

3卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.62万元。年初预算为89.3万元,支出决算为18.62万元,完成年初预算的20.85%,决算数于年初预算数的主要原因是:预算纳入医疗铺底资金。

4住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.19万元。年初预算为31.84万元,支出决算为34.19万元,完成年初预算的107.38%,决算数于年初预算数的主要原因是:住房公积金调标。

5住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)1469.56万元。年初预算为653.73万元,支出决算为1469.56万元,完成年初预算的224.8%,决算数于年初预算数的主要原因是:相关人员经费从切块资金中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1331.91万元,其中:人员经费1307.88万元,占基本支出的98.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费24.03万元,占基本支出的1.8%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为10.5万元,支出决算为4.98万元,完成预算的47%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算为4.98万元,完成预算的55%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.98万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.98万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.98万元,主要是加油、维修支出,截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个,涉及一般公共预算当年财政拨款800.02万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,会议费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额14370.11万元,其中:政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出123.84万元、政府采购服务支出14245.66万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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天心区住保中心2019年整体支出、项目支出绩效自评报告.docx  
长沙市天心区住房保障服务中心2019年部门决算公开表.xls

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