长沙市天心区住房和城乡建设局2021年部门预算说明

目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

办公室负责综合协调和管理机关各项行政事务;负责局文电、会务、文秘、信访、议(提)案办理、信息、接待、车辆调度、档案管理、工青妇、计生、保密等工作;负责局机关作风建设、精神文明建设和政治思想工作及党务、纪检、调研、宣传、人事等工作;负责局机关的绩效考核工作;负责工资、福利、社会保障等劳资事务工作;负责办公用品(设备)、固定资产的购置、维护、管理。

建筑行业管理科(建设市场管理科)加挂“行政审批科”牌子,其主要职责调整为:负责建设领域法律法规、规章制度的宣传贯彻工作;牵头负责行政审批事项办理;负责辖区内区属建筑业企业的资质和安全生产两项许可初审、行业统计、技术培训、职业技能岗位鉴定等工作;组织区属建筑业企业配合参与全区应急抢险工作;负责职权范围内建筑工程施工许可证的核发工作;负责监督区内建设工程招投标活动;负责建设工程施工、监理、劳务合同审查备案管理工作;负责建筑市场准入审核及市场行为监管;参与协调处理因拖欠工程款或工程结算纠纷而引发的拖欠农民工薪酬问题

物业监管科负责组织宣传、贯彻物业管理政策、法规;拟订全区物业管理行业发展规划、相关政策并组织实施;指导和监督辖区内物业管理工作;指导和监督辖区内业主委员会工作;负责业主委员会备案管理工作;负责处理辖区内的物业管理投诉;协调指导和监督辖区内物业维修基金使用,对申请划拨使用物业维修基金项目进行审核;负责对区管物业服务企业的计划生育工作进行管理

增设住房保障管理科,其主要职责是:负责辖区内公共租赁住房的租赁补贴给付、租金收缴和使用情况检查工作;负责公共租赁住房(含廉租住房)的实物分配和项目申报及保障资格登记审核工作;负责廉租住房保障对象家庭变动情况及廉租住房使用情况的年度或定期检查工作;负责自建自用公共租赁住房定向配租分配方案备案工作;负责保障性住房调换房源和租赁合同备案工作。

将区人民防空办公室的工程管理科(行政审批料)、指挥部通信科(宣传教育科)整合,更名为人防管理科,其主要职责是负贡拟订区城市防空袭方案及实施计划并适时组织必要的演练负责组建群众防空组织,组织人民防空应急救援;负责组织管理区人民防空通信、警报和信息化建设,组织落实区人民防空通信警报网的建设与管理;负责组织管理区域内人民防空工程建设,负责公用人民防空工程的维护管理,指导、监督单位人民防空工程的维护管理;负责依法对全区擅自拆除、损毁人防工程及设施的违法行为开展稽查;负责依法实施人防工程拆除、改造、报废和防空警报器迁移、拆除的审批工作;负责人民防空指挥所体系的建设和管理,执行战时人防指令

总工室。其主要职责是:负责研究制定全区城乡建设发展战略、改革方案、中长期规划和年度计划;负责组织铺排辖区内市政基础设施项目计划;参与办理权限范围内项目的施工图设计文件审查备案、设计方案审查、初步设计审批、竣工验收备案;参与办理市政基础设施设计审查;负责对全区城市地下管线建设和城建重点工程建设进行统筹、管理和协调、服务

公共事业管理科。其主要职责是:负责辖区城乡建设公共事业相关事项的统筹管理;负责全区液化气行业目常监督管理;指导各街道开展液化气安全管理和服务工作;负责城镇化建设有关工作;负责给排水、水体治理有关工作;负责牵头组织对辖区污水、截污工程建设的指导、监督、检查;指导和监督辖区内市政道路为载体的雨水管网、雨污合流管网以及除压力千管之外的污水收集管网的管理维护工作;负责统筹辖区停车场建设管理;负责房产办证处遗工作。

（二）机构设置

本部门由 1个行政单位、4个二级机构及7个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区住房和城乡建设局；二级机构具体为：住房保障服务中心、质安站、物业维修金管理办公室、执法队；内设科室具体为：办公室、建筑行业管理科、物业监管科、住房保障管理科、人防管理科、总工室、公共事业管理科。全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙市天心区住房和城乡建设局部门本级

2、住房保障服务中心、质安站、物业维修金管理办公室、执法队。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及项目经费、专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数2091.33万元，其中，一般公共预算拨款2091.33万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加30.43万元，主要是移交来黑臭水体项目经费增加预算。

（二）支出预算

2021 年年初预算数2091.33万元，其中，一般公共服务支出7.69万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出105.01万元，卫生健康支出70.88万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出1575.79万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出331.96万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加30.43万元，主要是移交来黑臭水体项目经费增加预算。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数2091.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1584.76万元，其中，人员经费1380.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费204.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为506.57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，其中主要包括:党建工作经费支出7.69万元，主要用于党员工作等方面、购买社会服务加强辖区建筑施工安全质量监管工作支出100万元，主要用于辖区建筑施工安全质量监管工作等方面、黑臭水一体化设备运行维护费支出46.8万元，主要用于黑臭水一体化设备运行电费等方面、建设相关工作经费支出68万元，主要用于建设相关工作等方面、退休人员慰问活动及遗属生活补助费支出47.89万元，主要用于退休人员活动、住院慰问、遗属生活补助等方面、物业矛调房屋排危、住保门卫保洁人员经费支出30.7万元，主要用于以上人员工资等方面、长沙铝制品厂排危人员8套过度安置支出13.5万元，主要用于安置排危人员租房费用等方面、住保办公用房及食堂经费支出134.39万元，主要用于住保中心办公用房租金及物业费、住保食堂经费、住保办公水电费维修费等方面、住保相关项目工作经费支出57.6万元，主要用于住房保障工作等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关、住房保障服务中心、质安站、物业维修金管理办公室、执法队二级机构等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款204.42万元，较上年预算减少45万元，下降18.04%，主要是因为减少在职在编人员运行经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加0万元。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额103.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元；政府采购服务预算100万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，住建局机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市天心区住房和城乡建设局整体支出2091.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出506.57万元，其中：建工作经费支出7.69万元、购买社会服务加强辖区建筑施工安全质量监管工作支出100万元、黑臭水一体化设备运行维护费支出46.8万元、建设相关工作经费支出68万元、退休人员慰问活动及遗属生活补助费支出47.89万元、住院慰问、遗属生活补助等方面、物业矛调房屋排危、住保门卫保洁人员经费支出30.7万元、长沙铝制品厂排危人员8套过度安置支出13.5万元、住保办公用房及食堂经费支出134.39万元、住保相关项目工作经费支出57.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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