天心区城市房屋征收和补偿理管理办公室2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　单位的主要职能是依据国家、省、市有关征收管理法规、政策对城市规划范围内国有土地上的房屋实施征收，并对补偿、安置进行监督；负责国有土地上房屋行政征收的审批；负责监督、管理征收补偿资金的使用和征收委托合同的备案；负责辖区城市房屋拆除工作监督管理。

　　（二）部门预算单位构成

　　长沙市天心区城市房屋征收和补偿理管理办公室为全额拨款的事业单位，行政上归口区城乡建设局管理。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数127.06万元，其中，财政拨款（补助）收入127.06万元。

　　收入预算较上年减少2.29万元，主要是因为行政运行经费减少。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数127.06万元，较上年减少2.29万元，主要是因为行政运行经费减少。其中：

　　1、基本支出：127.06万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算6万元，较上年减少3万元，主要是因为公务接待减少。其中：公务接待费0万元，较上年减少3万元，主要是因为公务接待减少；因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费6万元，与上年持平。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　长沙市天心区城市房屋征收和补偿理管理办公室属于事业单位，机关运行经费为0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额6万元，其中：政府采购服务预算6万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年部门预算预计采购车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

征收办2017公开表（部门预算）20170421.xlsx

长沙市天心区财政局
2017年4月27日