一、部门概况

　　（一）职能职责

　　单位的主要职能是依据国家、省、市有关征收管理法规、政策对城市规划范围内国有土地上的房屋实施征收，并对补偿、安置进行监督；负责国有土地上房屋行政征收的审批；负责监督、管理征收补偿资金的使用和征收委托合同的备案；负责辖区城市房屋拆除工作监督管理。

　　（二）部门预算单位构成

　　长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室为全额拨款的事业单位，行政上归口区城乡建设局管理。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数315.64万元，其中，财政拨款（补助）收入315.64万元，占总收入的比重为100%。

　　收入预算较上年增加188.58万元，主要是因为实际征收项目数量上比预期要多，另外原征收项目的征收档案归档整理进库费用增加。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数315.64万元，支出预算较上年增加188.58万元，主要是因为实际征收项目数量上比预期要多，另外原征收项目的征收档案归档整理进库费用增加。

　　其中：

　　1.基本支出：194.33万元，占总支出的比重为61.57%，人员经费158.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2.项目支出：121.31万元，占总支出的比重为38.43%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，党建经费1.31万元，主要用于党建工作；征收工作经费120万元，主要用于房屋征收等工作。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数315.64万元，较上年增加188.58万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数315.64万元，较上年增加188.58万元，其中基本支出194.33万元，较上年增加67.27万元；项目支出121.31万元，较上年增加121.31万元

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算6万元，与上年持平。其中：公务用车购置及运行费6万元，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算0万元.

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额7.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元；政府采购服务预算6万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018公开表（部门预算）.xlsx_(060)长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室.xlsx

长沙市天心区征收办
2018年2月2日