长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室2019年部门决算说明

目　录

第一部分 长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室概况

一、部门职责

依据国家、省、市有关征收管理法规、政策对城市规划范围内国有土地上的房屋实施征收，并对补偿、安置进行监督；负责国有土地上房屋行政征收的审批；负责监督、管理征收补偿资金的使用和征收委托合同的备案；负责辖区城市房屋拆除工作监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设科室具体为：办公室、征收科。本部门编制数12人,在职人数10人,其中:在岗人数10人；编外长期聘用人员1人。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：由天心区人民政府长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室本级组成。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为 492万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各增加90.05万元，增长22%，主要原因是增加了一笔80万元的往来借款业务,以及工作人员的增减变化导致的。

二、收入决算情况说明

本年收入合计489.37万元，其中：财政拨款收入489.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计334.57万元，其中：基本支出276.4万元，占82.61%；项目支出58.17万元，占17.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为492万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加90.05万元，增长22%，主要原因是增加了一笔80万元的往来借款业务,以及工作人员的增减变化导致的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出334.57万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少24.28万元，减少6.77%，主要是因为征收项目结算时间节点无法确定的原因，导致2019年征收工作经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出334.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出296.04万元，占60.49%；社会保障和就业支出（类）支出11.42万元，占2.33%；卫生健康支出（类）支出10.3万元，占2.1%；住房保障业支出（类）支出16.81万元，占3.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为304.08万元，支出决算数为334.57万元，完成年初预算的110.03%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行费（项）。

年初预算为137.4万元，支出决算为237.87万元，完成年初预算的173.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年增加了一笔往来借款业务以及调入在编工作人员一名。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为121.21万元，支出决算为58.17万元，完成年初预算的47.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：征收项目结算时间节点无法确定，导致2019年征收工作经费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.8万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的82.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年11月份解聘2名聘用人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为15.41万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的66.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年11月份解聘2名聘用人员。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.26万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的103.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金提标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出276.40万元，其中：人员经费254.64万元，占基本支出的92.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费21.76万元，占基本支出的7.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为8.47万元，完成预算的141.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为8.47万元，完成预算的141.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务车使用年限长、车况差、征收工作任务重,导致车辆使用率高、维修费高，与上年相比减少3.22万元，减少27.54%，减少的主要原因是2019年11月份我单位实行了车改，车辆进行了报废处置，因固定资产处置文件未及时下发，故车辆不能及时进行账务销账处理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.47万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.47万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.47万元，主要是公务车辆保险、汽油费、维修等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车账面保有量为2辆。2019年11月份我单位实行了车改，并及时上交车辆进行了报废处置，因固定资产处置文件未及时下发，故车辆不能及时进行账务销账处理。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款304.07万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），与年初预算数相比无增减。因我单位只有日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，均列入基本支出项目中。故部门机关运行经费支出预算为0万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额9.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.5万元。授予中小企业合同金额9.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位账面共有车辆2辆。2019年11月份我单位实行了车改，并及时上交车辆进行了报废处置，因固定资产处置文件未及时下发，故车辆不能及时进行账务销账处理。

其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

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