一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1．贯彻落实国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查；负责民政事业费的管理和使用。

　　2．负责全区社区和民办非企业单位的登记管理和年检工作；监督社团活动，查处社团组织和民办非企业单位的违法行为以及未经登记而以社团或民办非企业单位名义开展活动或者经营的非法组织。

　　3．负责组织指导拥军优属活动，承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作；负责革命烈士的呈报、褒扬工作；负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责残疾军人、三属（烈士家属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役军人的管理服务工作；负责军队离退休干部、退伍义务兵、转业和退休士官、复员干部、军队无军籍退休（退职）职工的接收安置工作。

　　4．拟定全区社会福利事业发展规划；负责福利中心、敬老院的建设与管理工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责社会福利企业的认定、报批和年检工作；管理、指导、监督全区福利资金的使用；负责收养登记工作，指导并监督实施国家有关儿童收养的法律、法规。

　　5．组织、协调救灾工作，指导救灾物资的储备和发放，组织查核、统计和发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；指导灾民开展生产自救。

　　6．建立和实施城乡居民最低生活保障制度，管理分配中央、省、市下拨的以及本级财政安排的保障金；负责低收入家庭认证工作；指导社会救济工作；负责区慈善会的日常工作，组织指导募捐工作；负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作。

　　7．指导城乡基层政权建设工作；指导村民委员会和社区居民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导村务、政务公开以及基层民主政治建设；制定社区工作及社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施；负责全区社工人才队伍建设和管理工作。

　　8．负责婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。

　　9．负责全区街（镇）、村、社区及其以上行政区划变更的呈报工作；承办相邻行政区域边界的勘界、日常管理工作，组织协调行政区域界线的勘定、管理以及边界争议的调处工作。

　　10．指导和监督实施国家、省、市有关殡葬法律、法规，推动殡葬改革工作。

　　11．承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　2016年部门决算编报范围包括局机关及社会救助局、民间组织管理局和社会工作局三家直属事业单位。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2016年收入决算数15312.48万元，其中，财政拨款（补助）收入15311.28万元。

　　收入决算数较上年决算数增加854.89万元，主要是因为对区社会福利中心建设指挥部工程建设拨款增加。

　　（二）支出决算

　　2016年支出决算数14814.89万元，其中：

　　1、基本支出：518.98万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置、公车运行等日常公用经费。其中，工资福利支出、社保等人员支出487.68万元。

　　2、项目支出：14295.91万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：

　　（1）干部教育33.7万元。社区书记、主任培训已纳入全区干部教育计划，2016年，我局承办组织全区60多位社区书记、主任赴北京培训学习费用。

　　（2）人力资源和社会保障管理事务支出6万元，为上级对我区崇善公益联盟社工服务项目资金。

　　（3）民政管理事务专项6416.45万元，主要用于基层政权和社区建设、老龄事务、行政区划、地名管理和拥军优属等方面。其中基层政权和社区建设项目中，拨付辖区各街道社区工作人员经费和工作经费3570.3万，社区办公用房建设、精品社区培育、阵地建设经费308万，惠民项目资金1022万。老龄事务中，拨付2015年下半年以及2016年全年高龄补贴983.15万元。

　　（4）社会福利专项1882.59万元，主要用于儿童福利、老年福利、殡葬等方面。其中拨付区社会福利中心建设500万，春节慰问困难群众支出706.82万，儿童福利11.76万，雷锋超市补助85.15万，居家养老专项经费326.16万元，养老机构建设运行经费35.67万元。

　　（5）其他城市生活救助和自然灾害生活救助专项等102.12万元，主要用于精减下放和宽释投诚人员困难补助发放以及灾后生活补助等。其中，自然灾害生活补助资金80.58万。

　　（6）其他社会保障和就业支出517.58万，主要用于辖区各街道社会救助中心站低保工作人员工资、保险以及工作经费。

　　（7）医疗保障193.99万元，主要用于社会精神病人及优抚对象医疗保障支出。

　　（8）国防支出18.30万元，主要用于兵役征集。

　　（9）抚恤专项经费2061.51万元，用于对在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待金及其他优抚支出。

　　（10）退役安置专项经费1683.02万元，用于退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员的退职（役）费、退休费、离休费。

　　（11）彩票公益金安排的支出1380.65万元，主要用于养老服务、社会工作、社会福利中心建设等社会福利项目。其中拨付区社会福利中心建设项目840万。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2016年一般公共预算财政拨款收入14602.06万元，较上年增加1568.62万元。

　　一般公共预算财政拨款支出13429.15万元，较上年增加2323.79万元，其中基本支出518.98万元，较上年增加20.8万元，项目支出12910.17万元，较上年增加2302.99万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2016年部门“三公”经费决算7.44万元，较年初预算减少6.56万元，较上年数减少3.8万元，主要是因为我单位对公车的管理和使用更加严格。其中：公务接待费0.6万元，较年初预算减少4.4万元，较上年数减少1.31万元，主要是因为我单位公务接待次数较少；因公出国（境）费0万元，年初预0算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费6.84万元，较年初预算减少2.16万元，较上年数减少2.49万元，主要是因为我单位对公车的管理和使用更加严格。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2016年政府性基金收入709.22万元，较上年减少657.53万元，主要是因为，2015年省级下发通知，2016年起当年的福彩公益金当年下拨。2015年以前当年下拨的福彩公益金为上年数。2015年既拨付了2014年数，通知下发后也拨付2015年当年的福彩公益金，因而比2016年收入多。

　　2016年政府性基金支出1380.65万元，较上年增加547.82万元，主要是因为拨付区社会福利中心建设指挥部款项增加。

　　（二）机关运行经费

　　2016年部门机关运行经费支出31.3万元，较上年减少72.31万元，主要是因为按照财政要求，2016年起不再将部门工作经费等“一般项目支出”支出列入“基本支出”，因而金额有大幅度减少。

　　（三）政府采购情况

　　2016年部门政府采购支出总额162.9万元，其中：政府采购货物支出80.24万元；政府采购服务支出82.66万元；政府采购工程支出0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2016年部门开展重点绩效评价项目30个，涉及金额8053.60万。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区民政局（包括附件8）2016全.xls

　　天心区民政局

　　2017年9月26日