长沙市天心区民政局2019年部门预算说明
长沙市天心区民政局2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
（1）贯彻落实国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查；负责民政事业费的管理和使用。
（2）负责全区社区和民办非企业单位的登记管理和年检工作；监督社团活动，查处社团组织和民办非企业单位的违法行为以及未经登记而以社团或民办非企业单位名义开展活动或者经营的非法组织。
（3）负责组织指导拥军优属活动，承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作；负责革命烈士的呈报、褒扬工作；负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责残疾军人、三属（烈士家属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战退役军人的管理服务工作；负责军队离退休干部、退伍义务兵、转业和退休士官、复员干部、军队无军籍退休（退职）职工的接收安置工作。
（4）拟定全区社会福利事业发展规划；负责福利中心、敬老院的建设与管理工作；承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；负责社会福利企业的认定、报批和年检工作；管理、指导、监督全区福利资金的使用；负责收养登记工作，指导并监督实施国家有关儿童收养的法律、法规。
（5）组织、协调救灾工作，指导救灾物资的储备和发放，组织查核、统计和发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；指导灾民开展生产自救。
（6）建立和实施城乡居民最低生活保障制度，管理分配中央、省、市下拨的以及本级财政安排的保障金；负责低收入家庭认证工作；指导社会救济工作；负责区慈善会的日常工作，组织指导募捐工作；负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作。
（7）指导城乡基层政权建设工作；指导村民委员会和社区居民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导村务、政务公开以及基层民主政治建设；制定社区工作及社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施；负责全区社工人才队伍建设和管理工作。
（8）负责婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。
（9）负责全区街（镇）、村、社区及其以上行政区划变更的呈报工作；承办相邻行政区域边界的勘界、日常管理工作，组织协调行政区域界线的勘定、管理以及边界争议的调处工作。
（10）指导和监督实施国家、省、市有关殡葬法律、法规，推动殡葬改革工作。
（11）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
2、机构设置
(1)部门设置：本部门由1个行政单位、3个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：局机关；二级机构具体为：社会救助局、社会工作局、社会组织管理局；内设科室具体为：办公室、社会福利科、基层政权和社区建设科、社会事务科、双拥优抚安置科。全部纳入2019年的部门预算。
(2)人员情况：本部门编制数24人,在职人数24人,其中:在岗人数24人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员4人；离退休人数13人,其中离休人员0人,退休人员13人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、局机关
2、社会救助局
3、社会工作局
4、社会组织管理局
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及保障民生项目等专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数12492.42万元，其中，一般公共预算拨款12492.42万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加3290.02万元。主要增加因素有：高龄老人补助津贴、社区工作经费和人员经费等收入预算项目增加。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数12492.42万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出10,461.95 万元、卫生健康支出1,968.40 万元、住房保障支出42.07万元、灾害防治及应急管理支出20万元。支出预算较上年增加3290.02万元。主要是因为：高龄老人补助津贴、社区工作经费和人员经费等专项项目开支预算增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数12492.42万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为458.32万元，其中，人员经费374.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费84.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为12034.10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：1、民政管理事务7915.50万元：①一般行政管理事务（民政管理）145.4万元②拥军优属260万元③老龄事务1793万元④基层政权和社区建设5549.10万元⑤其他民政管理事务支出168万元。2、抚恤、退役安置2648万元：抚恤及退役安置经费2648万元。3、社会福利915.60万元：①儿童福利10万元②老年福利711.60万元③殡葬80万元④其他社会福利支出114万元。4、自然灾害生活救助20万元。5、其他生活救助17万元。6、其他社会保障和就业支出373万元。7、医疗保障145万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年局机关、社会救助局、社会组织管理局、社会工作局二级机构等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款84.01万元，较上年减少3.76万元，下降4.28%，主要是因为根据中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求及我局实际工作情况相应日常公用经费支出预算减少。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额258.60万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算258.60万元；政府采购工程预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年天心区民政局整体支出12492.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目24个，涉及项目支出12034.10 万元，其中：1、民政管理事务7915.50万元：①一般行政管理事务（民政管理）145.4万元②拥军优属260万元③老龄事务1793万元④基层政权和社区建设5549.10万元⑤其他民政管理事务支出168万元。2、抚恤、退役安置2648万元：抚恤及退役安置经费2648万元。3、社会福利915.60万元：①儿童福利10万元②老年福利711.60万元③殡葬80万元④其他社会福利支出114万元。4、自然灾害生活救助20万元。5、其他生活救助17万元。6、其他社会保障和就业支出373万元。7、医疗保障145万元。全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区民政局
2019年1月31日
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