目  录

部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

1．基本支出

2．项目支出

3．机关运行经费

4．“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）、贯彻落实国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

（2）、负责民办非企业单位的登记年检工作，监督社团活动，查处社团组织和民办非企业单位的违法行为以及未经登记而社团或者民办非企业单位名义开展活动或者经营的非法组织。

（3）、拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，负责指导、监督和管理养老服务机构的老年人福利机构、特困人员救助供养机构工作，牵头负责民政系统的安全生产监督管理工作。

（4）、组织拟定全区慈善事业发展的政策、规划；组织、指导慈善组织开展活动；落实困难残疾人社会福利政策，负责中国福利彩票在线销售和管理，负责社会捐助、雷锋超市、困难救济的监督管理。

（5）、建立和实施城乡居民最低生活保障制度,管理分配中央、省、市下拨的以及本级财政安排的保障金,负责低收入家庭认证工作,指导社会救济工作。

（6）、负责城市生活无着流浪乞讨人员救助，贯彻落实儿童福利、孤弃儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设，收养登记工作。

（7）、贯彻落实基层群众自治组织建设和社区治理的法规政策，制定社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施，指导村民委员会和社区居民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,指导村务,政务公开以及规范化建设,指导基层群众自治组织工作，负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰推荐。

（8）、负责婚姻登记管理工作,倡导婚姻习俗改革。

（9）、负责全区街(镇)、村、社区及以上行政区划变更的呈报工作,承担相邻行政区域边界的勘界,日常管理工作,组织协调行政区域界线的勘定、管理以及边界争议的调处工作。

（10）、指导和监督实施国家、省、市有关殡葬法律法规,推动殡葬改革工作。

（11）、负责本单位及所属二级机构的党群、党风廉政、文明创建等工作，统筹推进民政法治建设，牵头负责行政审批和政务服务工作。

（12）、承办区委、区政府和上级主管部门的交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、3个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：局机关；二级机构具体为：社会救助事务中心、社会工作事务中心、社会组织服务中心；内设科室具体为：办公室、养老服务科、福利慈善事业促进科、基层政权建设和社区治理科、社会事务和儿童福利科。全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、局机关

2、社会救助事务中心

3、社会工作事务中心

4、社会组织服务中心

部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及保障民生等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数10230.09万元，其中，一般公共预算拨款10230.09万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加813.58万元，主要是因为社区工作和人员经费、高龄老人补助津贴预算增加等。

（二）支出预算

2021年年初预算数10230.09万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出10,162.25 万元，卫生健康支出24.80 万元，住房保障支出43.04 万元。支出较上年增加813.58万元，主要是因为社区工作和人员经费、高龄老人补助津贴预算增加等。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数10230.09万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为488.12万元，其中，人员经费427.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为9741.97万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：1、民政管理事务6900.45万元：①一般行政管理事务（民政管理）128.25万元，②基层政权和社区建设6,609.20万元，③其他民政管理事务支出163.00万元；2、社会福利2786.52万元：①儿童福利40万元，②老年福利2549万元，③殡葬50万元，④其他社会福利支出147.52万元；3、其他城市生活救助55万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局机关、社会救助事务中心、社会工作事务中心、社会组织服务中心等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款60.72万元，较上年预算减少12.22万元，下降16.75%，主要是因为办公经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.50万元，其中：公务接待费1.50万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.50万元，主要是因为厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额463.12万元，其中：政府采购货物预算3.12万元；政府采购服务预算460万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天心区民政局机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年天心区民政局整体支出10230.09万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目18个，涉及项目支出9741.97万元，其中：1、民政管理事务6900.45万元：①一般行政管理事务（民政管理）128.25万元，②基层政权和社区建设6,609.20万元，③其他民政管理事务支出163.00万元；2、社会福利2786.52万元：①儿童福利40万元，②老年福利2549万元，③殡葬50万元，④其他社会福利支出147.52万元；3、其他城市生活救助55万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1．基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2．项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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