天心区救助站2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）职能职责

负责天心区辖区内流浪乞讨人员的救助管理工作

（二）部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围为天心区救助站，区救助站属区民政局下属事业单位。

二、部门收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算数326.03万元，其中，财政拨款（补助）收入326.03万元。

收入决算数较上年决算数增加46.59万元，主要是因为上级拨款增加。

（二）支出决算

2016年支出决算数238.24万元，其中：

1、基本支出：185.2万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：53.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，流浪乞讨人员救助专项53.04万元，主要用于流浪乞讨人员医疗救助、食堂、返乡车票等救助支出。

支出决算数较上年决算数增加19.99万元，主要是因为人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入326.03万元，较上年增加46.59万元。

一般公共预算财政拨款支出238.24万元，较上年增加19.99万元，其中基本支出185.2万元，较上年增加18.98万元；项目支出53.04万元，较上年增加1.01万元

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算5.97万元，较年初预算减少0.53万元，较上年数减少1.36万元，主要是因为更加严格了公务用车的使用和管理。其中：公务接待费0万元，与年初预算减少0.5，较上年数减少0.14万元，主要是因为2016年没有发生公务接待费用；因公出国（境）费0万元，与年初预算持平，与上年支出持平，未发生出国出境费用；公务用车购置及运行费5.97万元，较年初预算减少0.03万元，较上年数减少1.22万元，主要是因为更加严格了公务用车的使用和管理。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出0万元。

（三）政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出5.97万元；政府采购工程支出0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2016年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

五、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

26长沙市天心区救助管理站.xls

天心区救助管理站

2017年9月26日