一、部门概况

　　（一）职能职责

　　负责天心区辖区内流浪乞讨人员的救助管理工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围为天心区生活无着人员救助管理站。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数188.61万元，其中，财政拨款（补助）收入188.61万元，占总收入的比重为100%，财政专户管理的事业性收费收入0万元，财政专户管理的事业性收费收入0万元，占总收入的比重为0%，其他收入0万元，占总收入的比重为0%。

　　收入预算较上年增加 23.61万元，主要是因为养老保险增加的单位预算。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数188.61万元，支出预算较上年增加23.61万元，主要是因为养老保险增加的单位预算。

　　其中：

　　1、基本支出：181.34万元，占总支出的比重为96.14%，人员经费145.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：7.28万元，占总支出的比重为3.86%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，流浪乞讨救助专项经费6万元，主要用于救助站日常维护、流浪乞讨人员在站内的伙食、住宿、返乡乘车费及路费等方面。        三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数188.61万元，较上年增加 23.61万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数188.61万元，较上年增加23.61万元， 其中基本支出181.32万元，较上年增加32.32万元；项目支出7.28万元，较上年减少8.72万元

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算6万元，与上年持平。其中：公务接待费0万元， 与上年一样。 因公出国（境）费0万元， 与上年一样；公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），与上年一样。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算0万元，与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

24_(048)长沙市天心区救助管理站.xlsx

长沙市天心区生活无着人员救助管理站
2018年2月2日