一、部门概况

　　（一）职能职责

　　负责天心区辖区内流浪乞讨人员的救助管理工作

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括天心区救助站，区救助站属区民政局下属事业单位。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数356.42万元，其中，财政拨款（补助）收入356.42万元，占总收入的比重为100%。

　　收入决算较上年增加30.39万元，主要是因为上级拨款及社会保险的增加。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数303.72万元，支出决算较上年增加65.48万元，主要是因为人员社会保险等经费增加。

　　其中：

　　1．基本支出：245.78万元，占总支出的比重为81%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费229.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费15.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2．项目支出：57.94万元，占总支出的比重为19%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，流浪乞讨人员救助专项57.94万元，主要用于流浪乞讨人员医疗救助、食堂、返乡车票等救助支出。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数356.42万元，较上年增加30.39万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数303.72万元，较上年增加65.48万元，其中基本支出245.78万元，较上年增加60.58万元；项目支出57.94万元，较上年增加4.9万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算5.76万元，较年初预算减少0.24万元，较上年减少0.21万元，主要是因为严格了公务用车的使用和管理。。其中：公务接待费0万元，与上年支出持平，因公出国（境）费0万元，与上年支出持平；公务用车购置及运行费5.76万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.76万元），较年初预算减少0.24万元，较上年减少0.21万元，主要是因为更加严格了公务用车的使用和管理。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车运行维护费支出5.76万元，2017年公务用车购置费支出0元，年末车辆保有量2台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年无政府性基金收入。

　　2017年无政府性基金支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出0万元。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额7.44万元，其中：政府采购货物1.68万元；政府采购服务5.76万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及一般公共预算当年财政拨款356.42万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1．基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2．项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4．“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区生活无着人员救助管理站

2018年9月28日

长沙市天心区生活无着人员救助管理站.xls